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广东宇泰减震科技有限公司
文件版本号:A

程 序 文 件 汇 编
依据 GB/T19001—2008 idt ISO9001: 2008 GB/T 28001-2011 标准编制 ISO14001-2004

文件编号:YT/QP-01-28

发放编号:

编制 日期
2013/3/18

审核 日期
2013/3/18

批准 日期
2013/3/18

广东宇泰减震科技有限公司
标题: 目 录

编号:(无) 版次:A 发 布 日 期 2013.8.18 2006.3.1 修订次:0 实 施 日 期 2013.8.18

程序文件清单
程序文件名称
1、文件资料控制程序 2、记录表单控制程序 3、管理评审程序 4、人力资源管理控制程序 5、设备管理程序 6、客户要求及合同评审控制程序 7、设计控制程序 8、采购管理控制程序 9、供应商的选择与考核程序 10、生产和服务提供控制程序 11、标识和可追溯控制程序 12、产品防护控制程序 13、监视和测量设备的控制程序 14、顾客满意度评价控制程序 15、内部质量审核控制程序 16、产品检验和试验控制程序 17、不合格品控制程序 18、数据分析控制程序 19、纠正和预防措施控制程序 20、应急准备和响应控制程序 21、环境因素识别与评价控制程序 22、运行控制程序 23、环境监视和测量及合规性评价控制程 序 24、信息沟通控制程序 25、相关方管理程序 26、危害辨识及危险评价和风险控制策划 程序 27、事故报告、调查及处理程序 28、化学品管理程序 29、目标、指标和管理方案控制程序

程序文件编号
YT/QP-01 YT/QP-02 YT/QP-03 YT/QP-04 YT/QP-05 YT/QP-06 YT/QP-07 YT/QP-08 YT/QP-09 YT/QP-10 YT/QP-11 YT/QP-12 YT/QP-13 YT/QP-14 YT/QP-15 YT/QP-16 YT/QP-17 YT/QP-18 YT/QP-19 YT/QP-20 YT/QP-21 YT/QP-22 YT/QP-23 YT/QP-24 YT/QP-25 YT/QP-26 YT/QP-27 YT/QP-28 YT/QP-29

编号:YT/QP-01

广东宇泰减震科技有限公司
标题:文件和资料控制程序

版次:A 第 1 页 发布日期 2013.8.18

修订次:0 共 2 页 实施日期 2013.8.18

1. 目的 通过对 ISO9001:2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011 质量环境职业健康 安全体系相关文件资料的控制,确保各相关部门能适时获得适当且有效版本 的文件资料。 2. 范围 适用于与公司 ISO9001:2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011 质量环境职 业健康安全体系相关的文件资料的控制。 3. 定义 3.1.一层文件:《质量环境职业健康安全手册》; 二层文件:程序文件,包括《管理评审程序》、《客户要求及合同评审控制 程序》等 ISO9001:2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011 标准质量要素所含 的各项程序; 三层文件:工作指导文件,包括作业指导书、使用手册、技术文件、检验标 准等在制造过程中使用的文件资料; 3.4 四层文件:表单,用以收集、传递信息,来控制作业流程或提供作业或结果 符合规定要求的固定格式; 4. 职责 4.1. 各部门负责文件的制订、审核及修改: 4.2.办公室负责与本公司 ISO9001:2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011 质 量环境职业健康安全体系有关的文件资料的管理: 5. 工作程序 5.1.文件资料制订、审核、批准和控制的权限: 文件阶层 文件的制订 文件的批准 文件控制部门 一层文件 管理者代表 总经理 办公室 二层文件 相关部门 管理者代表 办公室 三层文件 相关人员 相关部门主管 办公室 四层文件 同二、三层文件一起处理 办公室 5.2 文件修订/作废时的权限同上规定。 5.3 文件的编制 5.3.1 文件的格式 由相关部门编制者按照各部门实际需要的格式编制文件。 5.4.文件编号及版本控制 5.4.1 文件编号见《文件和资料编码规则》 5.4.2 办公室根据体系文件类别建立《受控文件一览表》,并且在文件制订、变 更和作废时更新为最新内容,以供使用部门查询。 5.5 文件的发放和回收 5.5.1 由办公室依管理者代表审批后《文件分发范围审批表》发放和回收文件, 并由领用人签名在《文件分发/回收记录表》上。 5.5.2 文件原件保留在办公室,经相关人员审批后不盖任何章;以便文件复印工

编号:YT/QP-01

广东宇泰减震科技有限公司
标题:文件和资料控制程序

版次:A 第 2 页 发布日期 2013.8.18

修订次:0 共 2 页 实施日期 2013.8.18

作。 5.5.3 凡受控制文件均需加盖“受控”章,一次性有效文件不盖章,非受控文件 盖“非受控”章; 5.6 文件的补发 各部门需要增加文件或因文件破损、遗失或其他原因需要申请补发时,填 写《文件借阅与补领审批表》,经管理者代表批准后,由办公室办理文件补发。 5.7 文件修改、作废 5.7.1 文件需要修改或者废止时,由文件使用部门填写《文件更改审批表》,依 编写时的审核流程办理。 5.7.2 作废的受控文件由办公室按照《文件分发/回收记录表》的名单收回,作 废的一次性文件和非受控文件不收回; 5.7.3 回收的文件由办公室保存或销毁,需保存的作废文件须加盖“作废”章。 5.8 外部文件的控制 凡各部门因工作需要,将外部文件/资料列为质量环境职业健康安全体系运 作的依据或标准时,为正确地使用文件,需要对此类文件/资料进行控制,如: 相关法律法规、规范、工业/国家/国际标准等。由办公室登记在《外来文件一览 表》上。 5.8.1 外部文件编号 5.8.1.1 外部文件登记时,如文件本身有编号可直接采用原编号;如文件本身无 编号,由办公室按照《文件和资料编码规则》进行编号,并在文件首页注明文件 编号。 5.8.2 外部文件的登记和分发 5.8.2.1 由办公室负责进行外部文件登记《文件分发/回收记录表》: 5.8.3 使用外部文件 5.8.3.1 经批准分发的外部文件可以直接使用时,不须另转换为内部文件。 6 . 相关文件 《文件和资料编码规则》 7 相关表单 7.1. 《受控文件一览表》 7.2 《文件分发范围审批表》 7.3 《文件分发/回收记录表》 7.4. 《文件更改审批表》 7.5. 《文件借阅与补领审批表》 7.6. 《外来文件一览表》

编号:YT/QP-02

广东宇泰减震科技有限公司
标题:记录表单控制程序

版次:A 第 1 页 发布日期 2013.8.18

修订次:0 共 1 页 实施日期 2013.8.18

1. 目的 对记录表单的填写、收集、归档、查询、保存和处理进行有效控制,保证 质量问题的可追溯性, 并为审核质量环境职业健康安全体系是否有效运行提供可 靠证据。 2. 适用范围 本程序适用于与质量环境职业健康安全体系文件相关的所有记录。 3. 职责 3.1 由办公室负责本程序文件的制订和修改,并监督实施。 3.2. 凡有记录表单的部门,要负责记录表单的填写、收集、归档和保存,且保 管方式要便于存取和检索,保管设施要适当,防止丢失和损坏。 4. 工作程序 记录表单由各程序文件或工作文件确定和提出,由办公室统一编号管理。 办公室编《记录表单一览表》,并按记录表单的部门分类统计,以书面形式 复印给记录表单部门,记录表单部门根据《记录表单一览表》核查本部门使用的 记录表单表,以便于管理。 记录表单必须用规定格式的记录表格记录。 记录表单的提出部门负责记录格式的设计,并在必要时编制该记录的填写, 传递和保存等使用说明,所以记录表单表格均需送办公室审核编号备案。 记录表单的填写 4.5.1 记录表单的填写只能用钢笔或兰、黑圆珠笔。 4.5.2 记录表单要保持整洁,不得随意涂改,一般情况下所有记录栏目都必须 填写。 4.6. 记录表单主要由记录部门按规定收集、归档、保存;按规定路线传到有 关部门的记录表单,该部门也要按规定收集、归档和保存,记录表单保存期限在 《记录表单一览表》上规定。记录表单使用人员应熟悉记录表单保存期限。 4.7 超过保存期的记录表单,由保管人员以《记录表单销毁申请表》提出销毁 申请,经本部门负责人批准后销毁。 4.8. 各部门需要修改或增减记录表单表格时,需填写《文件更改审批表》, 经办公室审批后才能实施。 5. 5.1 5.2. 5.3. 相关记录表单 《记录表单一览表》 《记录表单销毁申请表》 《文件更改审批表》

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