首页 考试资料幻灯片工程技术公务员考试小学教学中学教学大学教学外语资料
06TS16949质量体系评定检查清单


●过程研究报告 ●由过程研究结果决定的计划 / 执 行的措施 ●制造过程文件的监测和测量

8.2.26

●现在的 Cpk/Ppk 和顾客批准的 Cpk/Ppk 的对比 ●现存的反应计划 ●验证 Cpk/Ppk 计算的准确性 ●对生产线的过程流程图和控制计 划的评审

8.2.27

●控制图的评审

8.2.28

●实施的反应的记录

8.2.29

●不稳定和能力不足的过程的反应 计划的内容 ●记录

Page 37 of 44

ISO/TS16949(2002 年版)质量体系审核检查表 QR-8.2.2-03
条款号
8.2.30

寻找什么
●纠正措施报告

责任部门/人

评定人员记录/客观证据

为确保过程变得稳定和有能力,组织 是否完成明确进度和责任要求的纠正 措施计划? (8.2.3.1) 8.2.31 组织是否保持过程更改生效日期的记 录? (8.2.3.1) 8.2.4 产品的监测和测量 8.2.32 组织是否对产品的特性进行监测和测 量,以验证产品要求已得到满足? (8.2.4) 8.2.32 组织对产品特性的监测和测量是否依 据所策划的安排,在产品实现过程的 适 当 阶 段 进 行 ( 见 ISOTS16949:2002(E)中要素 7.1)? (8.2.4) 8.2.33 组织是否保持符合接收准则的证据? (8.2.4) 8.2.34 组织对产品的监测和测量的记录是否 指明有权放行产品的人员(见 ISO/TS 16949:2002(E)要素 4.2.4)? (8.2.4) 8.2.35 除非得到有关授权人员的批准 , 适用 时得到顾客的批准 , 否则组织是否在 策划的安排(见 7.1)已圆满完成之前, 不 放 行 产 品 和 交 付 服 务 ( 见 ISO/TS16949:2002(E)要素 7.1)? (8.2.4) 8.2.4.1 尺寸检验和功能试验 8.2.36 组织是否按控制计划中规定的足够频 率,根据顾客的工程材料及性能标准, 对所有产品进行尺寸检验和功能验 证?(8.2.4.1)

●纠正措施批准过程 ●纠正措施报告

●控制计划 ●检验说明 ●记录 ●控制计划 ●检验说明 ●记录

● 检验记录包括接收准则,检验人员 执行试验,试 验状态和试验日期 ●检验记录指明有权放行的人员

●在策划的安排圆满完成之后 , 放 行产品和服务交 付

●尺寸检验报告 ●控制计划

Page 38 of 44

ISO/TS16949(2002 年版)质量体系审核检查表 QR-8.2.2-03
条款号
8.2.37

寻找什么
● 检验记录包括接收准则,检验人员 执行试验,试 验状态和试验日期 ●样件的维护/控制和存储条件 ●视觉上的帮助 ●员工资格/培训记录 ●设备参观

责任部门/人

评定人员记录/客观证据

组织的尺寸检验和功能试验结果是否 供顾客评审? (8.2.4.1) 8.2.4.2 外观件 8.2.38 若组织制造的零件被顾客指定为“外 观件”,则组织是否提供: —适当的资源,包括评价的照明? —有适当的颜色、纹理、光泽、金属 亮 度、结构、形象清晰(DOI)的标 准 样件? —维护和控制标准样件及评价设备? —验证进行外观评估的人员具备从事 该工作的资格? (8.2.4.2) 8.3 不合格品控制 8.3.1 组织是否确保不符合产品要求的产品 得到识别和控制 , 以防止其非预期的 使用或交付? (8.3) 8.3.2 组织是否在形成文件的程序中对不合 格品控制以及不合格品处置的有关职 责和权限做出规定? (8.3) 8.3.3 组织是否通过下列一种或几种途径 , 处置不合格品: a)采取措施,消除发现的不合格? b) 经有关授权人员批准 , 适用时经顾 客批准,让步使用,放行或接收不合格 品? d) 采取措施 , 防止其原预期的使用或 应 用?(8.2.3) 8.3.4 组织是否保持不合格的性质以及随后 所采取的任何措施的记录 , 包括所批 准的让步的记录(见 ISO/TS16949 要 素 4.2.4;(8.2.3)

●一个或多个不合格情况和验证后 的流程,(标识, 隔离,等等) ●废旧产品 ●质量手册中说明的程序

●一或多个不合格情况和验证后的 流程,视觉上的 标识和区域隔离 ●让步记录

●记录

Page 39 of 44

ISO/TS16949(2002 年版)质量体系审核检查表 QR-8.2.2-03
条款号
8.3.5

寻找什么
●再次验证纠正之后的不合格产品 的说明 ●一个或多个不合格情况和验证后 的流程,(标识,隔离,等等)

责任部门/人

评定人员记录/客观证据

在不合格品得到纠正之后 , 组织是否 对其再次进行验证,以证实符合要求? (8.2.3) 8.3.6 当在交付或开始使用后发现产品不合 格时 , 组织是否采取与不合格的影响 或潜在影响的程度相适应的措施? (8.2.3) 8.3.1 不合格品控制—补充 8.3.7 组织是否将具有未经确定或可疑状态 的 产 品 列 为 不 合 格 产 品 ( 见 ISO/TS16949:2002(E)要素 7.5.3)? (8.3.1) 8.3.2 返工产品的控制 8.3.8 组织的返工指导书 , 包括重新检验要 求 , 是否易于被适当地操作者取得和 使用? (8.3.2) 8.3.3 顾客信息 8.3.9 当不合格产品被发运时 , 组织是否立 即通知顾客

●一个或多个不合格情况和验证后 的流程,(标识, 隔离,等等)

●返工说明

●一个或多个不合格情况和验证后 的流程,(标识, 隔离,等等) ●质量手册中说明的程序 ●一个或多个不合格情况和验证后 的流程,(标识, 隔离,等等) ●有效期限让步记录

8.3.4 顾客放弃 8.3.10 无论何时当产品或制造过程与当前的 批准不同时 , 在继续作业之前组织是 否获得顾客的让步或对偏离的认可? (8.3.4) 8.3.11 组织是否保存有效期限或顾客让步或 偏离许可授权数量方面的记录? (8.3.4) 8.3.12 当授权期限满时 , 组织是否确保符合 原有的或潜代的规范要求? (8.3.4)

●检验结果

Page 40 of 44

ISO/TS16949(2002 年版)质量体系审核检查表 QR-8.2.2-03
条款号
8.3.13

寻找什么
●认可的材料装运时 , 要做正确的 标注/标识 ●质量手册中定义的过程

责任部门/人

评定人员记录/客观证据

被批准的材料装运时 , 组织是否在各 包装箱上作适当的标识? (8.3.4) 8.3.14 组织是否把顾客让步要求应用于采购 产品们? (8.3.4) 8.3.15 在提交给顾客之前 , 组织是否就供方 的任何要求达成一致? (8.3.4) 8.4 数据分析 8.4.1 组织是否确定 , 收集和分析适当的数 据 , 以证实质量管理体系的适宜性和 有效性 , 并评价在何处可以持续改进 质量管理体系的有效性? (8.4)

1234567891011

 


 

  【Top

最新搜索

 

ISO/TS16949 质量管理体系 管理评审报告 (2006 年 11 月-2007 年 11 月) 编制: 审核: 批准: 年月 日 目 录 第一部分: 前言???2 第二部分:公司经营业...

质量体系评定检查清单 ISO/TS 16949 的检查清单 1/56 上一版 2001 年 9 月 10 日 第二版 2001 年 10 月发布 前言 ISO/TS 16949 第二版质量体系评定检查...

上次管理评审是针对 ISO/TS16949 质量管 理体系的,提出的相关改进要求均已落实...《新产品设备工装和实验设备检查清单》 、 《新产品设备工装模具夹具检查清单》...

TS16949体系过程内审检查表(26个问题清单)_生产/经营管理_经管营销_专业资料。...(查质量手册,管理评审记录等) 6 5.5.1.1 7 5.5.2 XXX 有限公司 内审...

暂无评价|0人阅读|0次下载TS16949质量体系审核检查表(SP)_建筑/土木_工程科技...文件和记录得到有文件控制 4.2 1 ●目录清单,包括所有文件,电子文件及版本,批准...

TS16949体系评审问题表_财务管理_经管营销_专业资料。中山市锝元电器有限公司 ...(FMEA,等等) 记录和结果分析 *::质量体系评定检查清单将作为审核第二版 ISO/...

生产检查和 生产试验,质量记录应真实、有效: (一)对供应商进行选择、评定和...4. 内审员清单 TS16949 内审员资格证,包括了体系、产品、过程审核的培训。 5...

暂无评价|0人阅读|0次下载最新TS16949质量体系审核清单_财务管理_经管营销_专业资料。TS16949 2 质量体系审核清单 (QSACL) nd 问题号 4.0 质量管理体系 4.1 总...

TS16949内部审核检查清单表_财务管理_经管营销_专业资料。TS16949 内部审核检查...可行性评审报告 设备购置通知单 年度体系审核计划 年度过程审核计划 产品质量先期...

暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档TS16949内审检查...·产品设计输出: 可靠性试验结果; 特殊特性清单; (...·供方质量体系的状态或计划; 7.4.1.3 · 对...