首页 考试资料幻灯片工程技术公务员考试小学教学中学教学大学教学外语资料
06TS16949质量体系评定检查清单


?

Page 4 of 44

ISO/TS16949(2002 年版)质量体系审核检查表 QR-8.2.2-03
条款号 要 求
? ? ? ? ? ?

寻找什么
最高管理者对产品实现过程和 支持过程的评审 指标和记录 报告过程

责任部门/人

评定人员记录/客观证据

5.1.1 过程效率 5.1.3 组织的最高管理者是否评审产品实现 过程和支持过程 , 以确保它们的有效 性和效率? (5.1.1) 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 最高管理者是否以增进顾客满意为目 的 , 确保顾客的要求得到确定并予以 满足? (5.2) 5.3 质量方针 5.3.1 最高管理者是否确保质量方针: a) 与组织的宗旨相适应? b) 包括对满足要求和持续改进质量 管理体系有效性的承诺? c) 提供制定和评审质量目标的框架? d) 在组织内得到沟通和理解? e) 在持续适宜性方面得到评审? (5.3)

客观过程的描述 使用的调查方法 原始顾客数据和范围 , 如顾客 满意度的反馈 (调查,记分卡,奖品,等等) ? 根据 CEO 批准的,清楚定义的, 可测量的质量目标而文件化的 方针声明 改进的记录 包含在 / 连接到业务计划的质 量目标 质量目标的范围 与组织内随意选择的员工进行 直接交谈 定期评审质量方针的证据 评审质量体系的所有要素 , 以 确保其持续的适宜性和有效性

? ? ? ? ? ?

5.4 质量目标 5.4.1 最高管理者是否确保在组织的相关职 能和层次上建立质量目标 , 质量目标 包括满足产品要求所需的内容(见 ISO/TS16949(E)技术规范 7.1 节)? (5.4.1) 5.4.2 组织的质量目标是否是可测量的 , 并 与质量方针保持一致? (5.4.1)

?

? ?

质量成本指标和质量指数 包含在 / 连接到业务计划的质 量目标

Page 5 of 44

ISO/TS16949(2002 年版)质量体系审核检查表 QR-8.2.2-03
条款号
5.4.3


? ? ? ?

寻找什么
包含在 / 连接到业务计划的质 量目标 质量目标的范围 包含在 / 连接到业务计划的质 量目标 管理评审会议记录 , 出席人数 和适当的频次 内部审核结果

责任部门/人

评定人员记录/客观证据

最高管理者是否定义了质量目标和测 量方法? (5.4.1.1) 5.4.4 组织的质量目标是否包含在业务计划 中,并由最高管理者使用,以贯彻质量 方针? (5.4.1.1) 5.4.2 质量管理体系策划 5.4.5 组织的最高管理者是否确保: a) 对质量管理体系进行策划 , 以满足 质量目标以及 ISO/TS16949(E) 中 4.1 节的要求? b) 在对质量管理体系的变更进行策划 和实施时 , 保持质量管理体系的完 整性? (5.4.2) ? 5.5 职责,权限和沟通 ? 5.5.1 职责和权限 5.5.1 组织的最高管理者是否确保组织内的 职责,权限得到规定和沟通? (5.5.1) ? 5.5.1.1 质量职责 5.5.2 不符合规范要求的产品或过程是否迅 速通知给负有纠正措施职责和权限的 管理者? (5.5.1.1) 5.5.3 负责产品质量的人员 , 为了纠正质量 问题,是否有权停止生产? (5.5.1.1) 5.5.4 横跨所有班次的生产操作是否指定负 责确保产品质量的人员? (5.5.1.1)

?

?

作业描述职责矩阵,程序,说明 性文件中规定的职责和权限

?

? ? ? ? ?

从适当的供方中选择的不合格 品的例子,如内部或外部忧虑/ 抱怨,等等 沟通渠道和及时性 生产过程中,谁对质量负责 如何定义权限 近期的例子 所在班次中负有确保质量的人 员

Page 6 of 44

ISO/TS16949(2002 年版)质量体系审核检查表 QR-8.2.2-03
条款号 要 求
? ?

寻找什么
谁主管这项职责 所执行的活动(包括对设计,销 售,制造,交付等适用体系要素 的激励)的证据 管理评审记录

责任部门/人

评定人员记录/客观证据

? 5.5.2 管理者代表 5.5.5 最高管理者是否指定一名管理者 , 无 论该成员在其他方面的职责如何 , 必 须具有以下方面的职责和权限: a) 确保质量管理体系所需的过程得到 建立,实施和保持 b) 向最高管理者报告质量管理体系的 业绩和任何改进的需求? c) 确保在整个组织内提高满足顾客要 求的意识? (5.5.2) ? 5.5.2.1 顾客代表 5.5.6 最高管理者是否为人员分配职责和权 限,以确保满足顾客的要求.包括选择 特殊特性 , 建立质量目标和相关的培 训 , 纠正和预防措施 , 产品设计与开 发? (5.5.2.1) ? 5.5.3 内部沟通 5.5.7 最高管理者是否确保在组织内建立适 当的沟通过程?(5.5.3) 5.5.8 最高管理者是否确保对质量管理体系 的有效性进行沟通?(5.5.3) ? 5.6 管理评审 ? 5.6.1 总则 5.6.1 最高管理者是否按策划的时间间隔评 审质量管理体系 , 以确保其持续的适 宜性,充分性和有效性? (5.6.1)

?

? ?

?

项目小组中的质量功能代表 质量功能在里程碑,决策点(如 生产放行 , 工程放行 ,……) 中 的参与 顾客代表的职责和作业描述 (如质量功能) 沟通渠道和及时性 沟通渠道和及时性

? ?

? ? ? ? ?

评审质量体系的所有要素 , 以 确保其持续的适宜性和有效性 质量成本指标的评审 管理评审会议记录 , 出席人数 和充足的频次 行动计划和跟踪活动

Page 7 of 44

ISO/TS16949(2002 年版)质量体系审核检查表 QR-8.2.2-03
条款号
5.6.2


?

寻找什么
由管理评审引发的持续改进项 目的证据

责任部门/人

评定人员记录/客观证据

组织的评审是否包括评价质量管理体 系改进的机会和变更的需要 , 包括质 量方针和质量目标? (5.6.1) 5.6.3 组织是否保持管理评审的记 录?(5.6.1) ? 5.6.1.1 质量管理体系绩效 5.6.4 作为持续改进过程的一个重要环节 , 管理评审是否包括质量管理体系的所 有要求及其在一段时间内的绩效的评 审? (5.6.1.1) 5.6.5 管理评审是否包括对质量目标进行监 测 , 并对不良质量成本定期报告和评 估 ( 见 ISO/TS16949:2002(E) 要 素 8.4.1 和 8.5.1)? (5.6.1.1) 5.6.6 管理评审的结果是否留作记录 , 为以 下各项内容提供最基本的证据: - 质量方针中规定的目标? - 业务计划规定的质量目标? - 顾客对提供产品的满意度? (5.6.1.1) ? 5.6.2 评审输入 5.6.1 组织的管理评审输入是否包括以下方 面的信息: a) 审核结果? b) 顾客反馈? c) 过程的业绩和产品和符合性? d) 预防和纠正措施的状况? e) 以往管理评审的跟踪措施? f) 可能影响质量管理体系的变更? 改进的建议? (5.6.2)

1234567891011

 


 

  【Top

最新搜索

 

ISO/TS16949 质量管理体系 管理评审报告 (2006 年 11 月-2007 年 11 月) 编制: 审核: 批准: 年月 日 目 录 第一部分: 前言???2 第二部分:公司经营业...

质量体系评定检查清单 ISO/TS 16949 的检查清单 1/56 上一版 2001 年 9 月 10 日 第二版 2001 年 10 月发布 前言 ISO/TS 16949 第二版质量体系评定检查...

上次管理评审是针对 ISO/TS16949 质量管 理体系的,提出的相关改进要求均已落实...《新产品设备工装和实验设备检查清单》 、 《新产品设备工装模具夹具检查清单》...

TS16949体系过程内审检查表(26个问题清单)_生产/经营管理_经管营销_专业资料。...(查质量手册,管理评审记录等) 6 5.5.1.1 7 5.5.2 XXX 有限公司 内审...

暂无评价|0人阅读|0次下载TS16949质量体系审核检查表(SP)_建筑/土木_工程科技...文件和记录得到有文件控制 4.2 1 ●目录清单,包括所有文件,电子文件及版本,批准...

TS16949体系评审问题表_财务管理_经管营销_专业资料。中山市锝元电器有限公司 ...(FMEA,等等) 记录和结果分析 *::质量体系评定检查清单将作为审核第二版 ISO/...

生产检查和 生产试验,质量记录应真实、有效: (一)对供应商进行选择、评定和...4. 内审员清单 TS16949 内审员资格证,包括了体系、产品、过程审核的培训。 5...

暂无评价|0人阅读|0次下载最新TS16949质量体系审核清单_财务管理_经管营销_专业资料。TS16949 2 质量体系审核清单 (QSACL) nd 问题号 4.0 质量管理体系 4.1 总...

TS16949内部审核检查清单表_财务管理_经管营销_专业资料。TS16949 内部审核检查...可行性评审报告 设备购置通知单 年度体系审核计划 年度过程审核计划 产品质量先期...

暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档TS16949内审检查...·产品设计输出: 可靠性试验结果; 特殊特性清单; (...·供方质量体系的状态或计划; 7.4.1.3 · 对...