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2015版三标管理手册


山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题 7 支 持 7.5 形成文件的信息

管理手册

文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 2/2

章 节 号:

生 效 日 期:2016-03-01

7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3.1 文件的管理按《文件控制程序》执行,以确保: 1) 在使用场合可获得有效版本的适用文件; 2) 防止作废文件的非预期使用,若因任何原因需保留作废文件时,对这些文件应加以 明确标识; 3)文件的管理予以妥善保护(如:防止失密、不当使用或不完整) 。 7.5.3.2 文件的控制按《文件控制程序》的有关规定执行: a)分发、访问、检索和使用; b)存储和防护,包括保持可读性; c)变更控制(比如版本控制); d)保留和处置。 7.5.3.3 本公司管理体系所需的外来文件的控制见《文件控制程序》 。 7.5.3.4 文件的适用性评审, 每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审, 必 要时予以修订。 7.5.4 记录的控制 7.5.4.1 本公司制定并实施《记录与档案控制程序》 ,对质量、环境和职业健康安全管理相 关记录的标识、储存、 检索、防护、保存期限和处置进行有效控制。 7.5.4.2 运行记录应有相应编号、版本、流水号等标识,规定保存期限。 7.5.4.3 记录表格的设计与更改,执行规定审批程序。 7.5.4.4 记录必须字迹清晰、真实准确、项目完整,不得任意更改。 7.5.4.5 应对运行记录予以保护,防止非预期的更改。 7.5.4.6 按规定的保存期限对质量记录予以保存, 需要时供查阅, 过期质量记录由管理部统 一进行处理。 7.5.5.相关/引用文件 7.5.5.1《文件控制程序》 7.5.5.2《记录与档案控制程序》

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 8 运 行

管理手册

文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/2

章 节 号: 8.1 运行策划和控制

生 效 日 期:2016-03-01

8.1.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系为满足产品和服务和(或)服务的符合性策划 的过程为: 1)文件化体系管理控制过程; 2) 体系策划与审核管理过程; 3) 产品和服务实现的策划过程; 4) 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程; 5) 采购控制过程; 6) 生产服务及外部提供服务服务过程; 7) 产品和服务的监视测量与不合格品的管理控制过程; 8) 监视和测量资源使用控制过程; 9) 资源的提供与管理过程(包括人力资源、基础设施与工作环境) ; 10) 数据分析与持续改进控制过程。

8.1.2 对确定所需产品和服务的实现过程,制定相应程序、或流程、或验收准则,分别规定 其控制要求和方法,以满足产品和服务符合性要求。应考虑: 1)存在哪些风险和机遇; 2)管控要求及管控目标; 3)产品和服务的要求; 8.1.3 组织应对计划内的变更进行控制,并对非预期性变更的后果予以评审,必要时,应采 取措施降低任何有害影响。 8.1.4 环境与职业健康安全运行策划实施: a)识别确定已纳入计划或新开发或修改的活动、产品和服务过程的环境因素和危险源: b) 确定这些改变带来的具有、或可能具有重大影响的因素(重要环境因素、重大风险)并 建立控制的记录; c)确定运行控制的程序或建立新的目标和指标; d) 对涉及到的间接重要环境因素、重大风险通报给供方及合同方等相关方; e) 建立应急准备与相应控制机制。

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 8 运 行

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章 节 号: 8.1 运行策划和控制

生 效 日 期:2016-03-01

8.1.5 组织应确保对外部提供服务过程实施控制或施加影响。应在环境、职业健康安全管理体 系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。 8.1.6 从生命周期观点出发,组织应: a)适当时,制定控制措施,确保在产品或服务设计和开发过程中,考虑其生命周期的每 一阶段,并提出环境与职业健康安全的要求; b)适当时,确定产品和服务采购的环境与职业健康安全要求; c)与外部供方(包括合同方)沟通其相关环境与职业健康安全要求; d)考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在 重大环境影响、安全风险的信息的需求。 8.1.7 顾客对公司无特殊要求的产品和服务,采用管理手册中所确定过程的现有控制方法,以 满足产品和服务符合性要求。 8.1.8 对特定的产品和服务、项目或合同,由工程部组织有关部门编制质量计划(或项目方 案计划) ,作为对现有质量文件的补充。 8.1.9 质量计划(或项目方案计划)应包括以下内容: 1) 产品和服务、项目、合同的质量目标和要求,质量管理组织和职责; 2) 应收集的信息及其传递要求,与工程建设有关方的沟通方式; 3) 针对相应产品和服务所建立的过程和文件(包括施工管理依据的文件),以及所需提 供的资源和设施(包括:人员、技术、施工机具等资源的需求和配置) ,场地、道路、水电 、 消防、临时设施规划,以及影响施工质量的因素的分析及其控制措施、进度控制措施,以及突 发事件的报告和处理,质量管理和技术措施; 4) 验证和确认活动,以及验收准则(如,施工质量检查、验收及其相关标准) ; 5) 对过程及其产品和服务的符合性提供证据所必要的记录。 8.1.10 主管领导根据合同要求或公司自身需要,适时下达质量计划任务。 8.1.11 有关部门根据任务要求负责编制质量计划和支持性文件。 8.1.12 质量计划的实施效果可采用检验和试验,或请顾客验证/质量评定等方式进行验证,并 做好记录

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8.1.13 公司在体系运行过程中应控制策划的更改,评审非预期变更的后果,必要时,采取措 施消除不利影响。 8.1.14 公司按相关规定要求,应确保外部提供服务过程受控,保证三标管理体系持续有效运 行。

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 8 运 行

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章 节 号: 8.2 产品和服务的要求

生 效 日 期:2016-03-01

8.2.1 顾客沟通 8.2.1.1 销售部编制《顾客满意度测量控制程序》 ,并组织实施。 8.2.1.2 应进行以下活动,实施与顾客沟通: 1) 向顾客提供产品和服务信息,包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传,提供产品 和服务样本目录等; 2) 收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息,处理顾客意见,解答顾客的问询;评 审顾客产品和服务合同或订单的要求,做好合同更改时与顾客的沟通; 3) 获取有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客抱怨; 4)处置或控制顾客财产; 5) 开展顾客满意/不满意信息调查收集; 6) 现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。 7)关系重大时,制定有关应急措施的特定要求。 8.2.1.3 销售部与有关部门按《顾客满意度测量控制程序》要求,对顾客沟通的信息收集、整 理、分析、评价、汇总,作好记录。 8.2.1.4 顾客沟通信息作为产品和服务的改进和管理评审的输入。 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1 销售部应明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求,应获得的信息包括: 1) 产品和服务标准,包括法律法规的要求、公司认为必要的要求; 2) 合同意向书、订单,一般以具体的合同条款为准; 3) 顾客规定的产品和服务要求,包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货 期、服务等要求; 4) 产品和服务预期用途所必需的要求; 5) 公司确定的附加要求。 8.2.2.2 常规要求的识别 销售部对顾客提出的常规要求(指对本公司按标准生产的产品和服务要求)的识别,按 《投标与合同管理控制程序》执行。

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