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2015版三标管理手册


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8.3.7.1《文件控制程序》

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 8 运 行

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/2 生 效 日 期:2016-03-01

章 节 号: 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制

8.4.1总则 8.4.1.1公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有: (1)原材料、辅料、包材等物资的采购; (2)构配件,工程设备,施工机具,监测设备,分包方,劳务方等的采购; (2)外部提供的运输服务。 8.4.1.2 工程部对物资和服务的采购应进行控制,以确保采购的产品和服务符合要求。 控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定。 8.4.1.3 工程部应根据供方提供产品和服务的能力来评价并选择合格供方;选择、绩效 监视和定期再评价的准则应予以确定; 8.4.1.4 外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录。

8.4.2 控制类型和程度 8.4.2.1 公司按 《外部提供过程、 产品和服务控制程序》 中对外部供方的管理要求进行管理, 确保外部提供的过程、 产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能 力产生不利影响。 8.4.2.2 公司在策划对外部供方的管理时,应考虑: a)确保外部提供的过程保持在其质量、环境和职业健康安全管理体系的控制之中; b)规定对外部供方的控制及其输出结果的控制; c)外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要 求的能力的潜在影响; d)外部供方自身控制的有效性; e)确定必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 2/2 生 效 日 期:2016-03-01

章 节 号: 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制

8.4.3 外部供方的信息 8.4.3.1 公司于外部供方之间的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定,应确保在与外 部供方沟通之前所确定的要求是充分的。 8.4.3.2 公司与外部供方的沟通可以包括: a) 所提供的过程、产品和服务; b) 对下列内容的批准: 1)产品和服务; 2)方法、过程和设备; 3)产品和服务的放行; c)能力,包括所要求的人员资质; d)外部供方与组织的接口; e)公司对外部供方绩效的控制和监视; f)公司或其顾客拟在供方现场实施的验证活动。

8.4.4 相关/引用文件 8.4.4.1《外部提供过程、产品和服务控制程序》

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/3

章 节 号: 8.5 生产和服务提供

生 效 日 期:2016-03-01

8.5.1、生产和服务提供的控制 8.5.1.1 公司应在受控条件下进行钢结构工程的施工(资质范围内)和服务提供。适用时,受控条件 应包括: (1)获得生产计划等表述产品和服务特性的文件信息,明确: ——所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征; ——拟获得的结果 (2)可获得和使用适宜的监视和测量资源; (3)在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产 品和服务的接收准则; (4)为过程的运行提供适宜的基础设施和环境; (5)配备具备能力的人员,包括所要求的资格; (6)人为错误(如失误、违章)导致的不符合的预防; (7)产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施; 8.5.1.2 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划 结果的能力进行确认和定期再确认;本公司的产品和服务生产过程经确认,焊接制作过程、 预埋件施工过程、涂漆过程属特殊过程。特殊过程除执行一般的生产过程控制规定外,还应 加强: (1)生产设备的性能控制; (2)工艺参数的控制; (3)人员能力的控制; (4)相应的作业指导书; (5)加强过程的监视和测量控制。 8.5.1.3 特殊工程的再确认发生下列情况,应对特殊过程进行再确认: (1) 工序生产发生重大质量问题时; (2) 影响工序的因素发生变化时(如设备、工装进行了大修) ; (3) 生产工艺发生变更时。

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 2/3

章 节 号: 8.5 生产和服务提供

生 效 日 期:2016-03-01

8.5.2 标识和可追溯性 8.5.2.1 质量部负责实施具体的产品和服务标识的方法及标识内容,以确保产品和服务 合格。 8.5.2.2 公司工程部和项目部,应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求 识别输出状态。进行有效管控,检验员负责检测前后的状态标识。 8.5.2.3 当有可追溯性要求时,应控制并记录产品和服务的唯一性标识。确保可追溯性。 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.3.1 顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备,顾客的场所,知识产 权和个人信息。销售部应在合同或订单中明确顾客财产的具体信息。 8.5.3.2 质量部负责顾客财产的验证,工程部、仓库负责顾客财产的使用和维护,妥善保管 顾客提供的财产。 8.5.3.3 组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间,应对其进行妥善管理。 8.5.3.4 若顾客或外部供方的财产发生丢失、 损坏或发现不适用情况, 组织应向顾客或外部 供方报告,并保留相关记录及协议等文件信息。 8.5.3.5 顾客或外部供方的财产的控制按《顾客或外部供方财产控制程序》的要求实施。 8.5.4 防护 8.5.4.1 为保证公司的产品和服务从生产直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护, 以确保符合要求。 8.5.4.2 工程部及仓库负责对采购物资和公司产品和服务进行有效的防护,应对采购物资和产 品和服务的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。 8.5.4.3 防护可包括防护标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 3/3

章 节 号: 8.5 生产和服务提供

生 效 日 期:2016-03-01

8.5.5 交付后的活动 8.5.5.1 公司相关制度明确了本公司具备满足与产品和服务相关的交付后活动的要求的能 力。 8.5.5.2 在确定交付后活动的覆盖范围和程度时,组织应考虑: a)法律法规要求及产品和服务的相关风险; b)与产品和服务相关的潜在不期望的后果; c)其产品和服务的性质、用途和预期寿命; d)顾客要求; e)顾客反馈。

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