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2015版三标管理手册


8.5.6 更改控制 8.5.6.1 公司在生产和服务提供过程中发生更改活动,应对生产和服务提供的更改进行必 要的评审和控制,以确保稳定地符合要求。 8.5.6.2 应对生产和服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结 果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等。 8.5.6.3 更改控制按《组织变更管理控制程序》的相关要求实施。

8.5.7 相关/引用文件 8.5.7.1《工程项目施工过程控制程序》 8.5.7.2《施工质量检查及验收控制程序》 8.5.7.3《顾客或外部供方财产控制程序》 8.5.7.4《组织变更管理控制程序》

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章 节 号: 8.6 产品和服务的放行

生 效 日 期:2016-03-01

8.6.1 公司根据自身产品特点制定产品和服务检验程序文件,在实现产品和服务的过程 的规定阶段中实施。 8.6.2 质量部应对生产的产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量,以验证产品和 服务是否满足要求。 8.6.3 除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完 成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。 8.6.4 符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。

8.6.5 相关/引用文件 8.6.5.1《施工质量检查及验收控制程序》 8.6.5.2《质量管理自查与评价控制程序》

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章 节 号: 8.7 不合格输出的控制

生 效 日 期:2016-03-01

8.7.1 质量部应确保不符合要求的产品和服务得到识别并处于受控状态,以防止非预期使用或 交付。 8.7.2 公司应采取与不合格品的性质及其影响相适应的措施,需要时进行纠正。这也适用于在 产品交付后和服务 8.7.3 经检验判定为不合格时,应立即报告部门领导,对不合格情况进行记录、标识和采取适 当的隔离措施,防止混淆。 8.7.4 对不合格品的处置方式包括: a)纠正,包括限期整改; b)对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停、返工返修、报废; c)告知顾客; d)获得让步接收的授权,对施工质量未满足规定的要求但可满足使用要求而出现的让 步、接收,应不影响工程结构安全与使用功能。 8.7.5 经返工、返序处理的不合格,由质量部或责任部门重新检验,达到合格的要求,才能进 场、转序和施工交付。 8.7.6 经评审为报废的不合格品,质量部对其去向进行跟踪。对交付或开始使用发现产品和 服务不合格时,根据其影响程度采取与之相应措施。 8.7.7 公司应保留下列形成文件的信息: a)有关不合格的描述; b)所采取措施的描述; c)获得让步的描述; d)处置不合格的授权标识。

8.7.8 相关/引用文件 8.7.8.1《不合格品及质量问题控制程序》 。

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章 节 号: 8.8 环境与职业健康的运行控制

生 效 日 期:2016-03-01

8.8.1 公司建立并保持《环境因素的识别和评价管理程序》和《危险源辨识、风险评价控 制程序》及《环境和职业健康安全运行控制程序》 ,并在生产过程中加以控制,确保 重要环境因素和重要危险源在有关的活动、产品、服务得到有效控制,并对相关方环 境行为施加影响, 使管理体系不偏离公司的管理方针, 并确保管理目标和指标的实现。 8.8.2 实施针对环境及职业健康安全建立的程序文件。对一般环境因素和危险源,通过法 规和日常检查进行控制。对重要环境因素和不可接受的风险,制定管理方案。 8.8.3 运行程序及相关要求要以书面形式及时通报给相关方,在运行过程中,管理部应及 时进行监视和测量。 8.8.4 重要岗位人员严格执行程序的要求和作业指导书的规定,并严格按规程操作。 8.8.5 对设备有关环境和劳动保护的各项技术参数要进行确认,在生产中要做好环境保护 和劳动保护设施设备的日常维护和保养,保证其正常使用。 8.8.6 对于公司所购买和使用的物品、设备和服务中已识别的环境、职业健康安全风险, 建立并保持程序,并将有关的程序和要求通报供应商和合同方。 8.8.7 建立并保持程序,用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计, 包括考虑与人的能力相适应,以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。 8.8.8 对所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素,应建立并保持一套管理程序,并将 有关的程序与要求通报供应商和合同方。 8.8.9 按照运行准则实施过程控制,通过环境运行和程序化的控制应确保本公司在环境保护 和推行清洁生产,作好污染预防的同时能有效的实施: a) 对因缺乏程序文件而导致偏离方针、目标与指标的情况得到预防或纠正; b) 明确对环境保护和实施清洁生产要该遵循的运行准则; c) 确保公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素与供方达到交流与沟通。

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章 节 号: 8.8 环境与职业健康的运行控制

生 效 日 期:2016-03-01

8.8.10 组织应对计划内的变更进行控制,并对非预期性变更的后果予以评审,必要时,应采 取措施降低任何有害影响。 8.8.11 组织应确保对外部提供服务过程实施控制或施加影响。 应在环境管理体系内规定对这 些过程实施控制或施加影响的类型与程度。 8.8.12 从生命周期观点出发,组织应: a)适当时,制定控制措施,确保在产品或服务设计和开发过程中,考虑其生命周期的每一 阶段,并提出环境要求; b)适当时,确定产品和服务采购的环境要求; c)与外部供方(包括合同方)沟通其相关环境要求; d)考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大 环境影响的信息的需求。

8.8.13 相关/引用文件 8.8.13.1《环境因素的识别和评价管理程序》 8.8.13.2《危险源辨识、风险评价控制程序》 8.8.13.3《环境和职业健康安全运行控制程序》 ,

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