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2015版三标管理手册


管理手册

文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/1

章 节 号: 8.9 应急准备和响应

生 效 日 期:2016-03-01

8.9.1组织应建立并执行《应急准备与响应控制程序》 、 《应急预案》、实施并保持对6.1.1中识别 的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。 a) 公司根据识别出的潜在的重要环境因素和不可接受的风险因素,确定下列物质或场所为 应急准备和相应的重点: ? ? ? ? 易燃易爆(气)体:柴油、氧气乙炔、压缩气体、液化气等; 可(易)燃物:建筑垃圾、包装纸箱、泡沫塑料等; 化学品/剧毒品:试剂硫酸、盐酸、硝酸、铬酐等; 作业点或场所:锻压作业点、电镀作业点、化学品仓库、污水处理站、配电室、食堂、 空压房、物料仓库、成品仓库等。 b) 由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况,制定有针对性的预防措施、应急措施和事故 处理整改方案; 8.9.2 组织应: a)通过策划措施做好响应紧急情况的准备,以预防或减轻它所带来的有害环境影响; b)对实际发生的紧急情况做出响应; c)根据紧急情况和潜在环境影响的程度,采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后 果; d)可行时,定期试验所策划的响应措施; e)定期评审并修订过程和策划的响应措施,特别是发生紧急情况后或进行试验后; f)适用时,向有关的相关方,包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息 和培训。

8.9.3 相关/引用文件 8.9.3.1《应急准备与响应控制程序》 8.9.3.2《环境和职业健康安全运行控制程序》

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 9 绩效评价

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/3

章 节 号: 9.1 监视、测量、分析和评价

生 效 日 期:2016-03-01

9.1.1 总则 9.1.1.1 公司应考虑已确定的风险和机遇,应: a)确定监视和测量的对象和内容,以便: ——证实产品和服务的符合性; ——评价过程质量绩效、环境绩效和职业健康安全管理绩效; ——确保质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性; ——评价顾客满意度; b)评价外部供方的业绩; c)确定监视、测量(适用时)、分析和评价的方法,以确保结果可行; d) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数; e) 确定监视和测量的时机,何时应实施监视和测量; e) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价; f) 确定所需的质量、环境和职业健康安全管理体系绩效指标。 9.1.1.2 适当时,组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量资源,并对其予以维护。 9.1.1.3 组织应评价其环境和职业健康安全绩效和管理体系的有效性。 9.1.1.4 组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求,就有关环境绩效的信息 进行内部和外部信息交流。 9.1.1.5 公司应建立过程,以确保监视和测量活动与监视和测量要求相一致的方式实施。 9.1.1.6 环境和职业健康安全的监测和测量 通过《环境安全监测与测量控制程序》的相关规定对具有或可能具有重大环境影响和职业健 康安全风险的活动及其关键特性进行监测和测量, 通过监测和测量结果对质量/环境和职业健康安 全方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。 a) 公司各相关部门、各班组负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动; b) 监测指对环境和职业健康安全影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的 过程,如委托外单位进行测量的项目。监测的对象有厂界噪声、废气排放、废水排放,作业场所 的粉尘、噪声,以及现场用能源资源等。

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 9 绩效评价

管理手册

文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 2/3

章 节 号: 9.1 监视、测量、分析和评价

生 效 日 期:2016-03-01

c) 管理部应与质量部配合联系资质单位对厂界噪声、废气排放、废水排放等进行定期监测, 定期组织并联系资质单位对职业场所职业健康危害因素开展检测与评价。工程部和项目 部负责按环保部门的要求对废水排放的日常监测和管控。管理部负责废每月通过实际用 量与计划量的对比,监测现场用能情况,监测范围包括生产区、办公区和生活区。对不 能自测的项目每年要委托环保和职业健康资质单位进行监测。 9.1.2 顾客满意 9.1.2.1 销售部应收集有关顾客对公司产品和服务和服务满意和/或不满意的信息,作为质量、 环境和职业健康安全管理体系实施业绩的一种测量手段; 9.1.2.2 公司《顾客满意度测量控制程序》规定收集并分析这些信息的方法。 9.1.2.3 监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、 市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。 9.1.3 分析与评价 9.1.3.1质量部应确定数据分析的应用场所及应用方法,各部门应收集和分析适用数据,以确定 质量、环境和职业健康安全管理体系的适用性和有效性,并规定采取的改进的措施。包括通过监 视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据,以获得下列信息: a)产品和服务的符合性; b)顾客满意程度; c)质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性; d)策划是否得到有效实施; e)针对风险和机遇所采取措施的有效性; f)外部供方的绩效; g)质量、环境和职业健康安全管理体系改进的需求。

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 9 绩效评价

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 3/3

章 节 号: 9.1 监视、测量、分析和评价

生 效 日 期:2016-03-01

9.1.4 合规性评价 9.1.4.1 组织建立和实施《合规义务辨识与合规性评价控制程序》 ,明确合规性评价的相关要 求。 9.1.4.2 管理者代表每年组织(每年至少一次,一般在年初或年末,中间间隔不超过 12 个月) 对全公司生产、经营、服务活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的情况进行必要的 评价。 9.1.4.3 对组织的合规性进行评价,对未合规的过程或活动采取相应的改进措施,保证管理 体系的持续有效。 9.1.4.4 在召开管理评审会议时,对所应该履行的法律法规要求的承诺和应遵循的其他要求的 遵守情况进行汇报,提交讨论,保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。 9.1.4.5 组织应保留文件化信息,作为合规性评价结果的证据。

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