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2015版三标管理手册


9.1.5 相关/引用文件 9.1.5.1《顾客满意度测量控制程序》 。 9.1.5.2《环境安全监测与测量控制程序》 9.1.5.3《合规义务辨识与合规性评价控制程序》

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 9 绩效评价

管理手册

文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/1

章 节 号: 9.2 内 部 审 核

生 效 日 期:2016-03-01

9.2.1 内部审核策划。 1)管理者代表负责策划并督促实施。 2)管理部负责编制年度审核计划,每次审核由组长编制审核计划,经管理者代表批准 后实施。 3)内部质量审核每年至少一次应覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系标准中全部 过程。并基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果,扩大审 核频次。 4)内审人员应经过培训和资格认可,由总经理任命,审核员不应该审核自己(自己部 门)工作。 9.2.2 内部 审核的实施要求 通过现场调查,检查文件和对现场活动的观察来寻找客观证据证明体系运行与相关要 求的符合性。对审核中发现的不符合项应填写不符合项报告,并经受审部门确认。 9.2.3 对不符合项报告,受审核部门应按《持续改进控制程序》制订纠正措施,审核组负责 验证。 9.2.4 每次审核结果由审核组长组织编制审核报告,报管理者代表批准,按规定发放并提 交管理评审。 9.2.5 审核过程全部记录,由审核组移交管理部妥善保存。

9.2.6 相关/引用文件 9.2.6.1《内部审核控制程序》

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/2

章 节 号: 9.3 管 理 评 审

生 效 日 期:2016-03-01

9.3.1 总则 总经理每年至少召开一次管理评审会议(时间间隔不超过 12 个月)对质量、环境和职业健 康安全管理体系进行评审,以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量、环 境和职业健康安全方针和目标的适宜性和实现程度进行评价并审议,确定是否需要对公司质 量、环境和职业健康安全管理体系进行修订或改进。 9.3.2 评审输入 管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要: a)以往管理评审所采取措施的实施情况; b)与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化; c)有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息: 1)顾客满意和相关方的反馈; 2)相关方的需求和期望,包括合规义务; 3)重要环境因素、重大安全风险及其变化情况; 4)风险和机遇; 5)质量目标和环境目标指标的实现程度; 6)过程绩效以及产品和服务的符合性; 7)不合格以及纠正措施; 8)监视和测量结果; 9)其合规义务的履行情况; 10)审核结果; 11)外部供方的绩效。 d)资源的充分性; e)应对风险和机遇所采取措施的有效性(见6.1); f)来自相关方的有关信息交流,包括抱怨; g)持续改进的机会。

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 9 绩效评价

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 2/2

章 节 号: 9.3 管 理 评 审

生 效 日 期:2016-03-01

9.3.3 评审输出 管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施: a) 对质量、环境和职业健康安全管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论; b) 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进方面的有关决策; c) 与质量、环境和职业健康安全管理体系变更的任何需求相关的决策,包括资源; d)质量、环境和职业健康安全管理体系目标未实现时需要采取的措施; f)以适应法律、法规的要求和顾客的需求而改进产品和服务要求的决定措施。 g)如需要,改进质量、环境和职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机遇; h)任何与组织战略方向相关的结论。 9.3.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。管理评审记录由管理部代为保存。 9.3.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟踪,并予以记录。 具体详见《管理评审程序》

9.3.6 相关/引用文件 9.3.6.1《管理评审控制程序》

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 10 持 续 改 进 10 持 续 改 进

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/2

章 节 号:

生 效 日 期:2016-03-01

10.1 总则

10.1.1 公司编制《持续改进控制程序》确定并选择改进机会,采取必要措施,满足顾客要求 和增强顾客满意。 10.1.2 采取改进措施,主要包括: a)改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望; b)纠正、预防或减少不利影响; c)改进质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性。 10.1.3 改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。 10.2 不合格和纠正措施 10.2.1 若出现不合格,包括投诉所引起的不合格,各相关部门应对不合格做出应对,采取必 要的临时对策: (1)采取措施予以控制和纠正; (2)处置产生的后果。包括减轻有害的环境影响和安全风险; 10.2.2 通过下列活动,评价是否需要采取措施,以消除产生不合格的原因,避免其再次发生 (纠正措施)或者在其他场合发生(预防措施): (1)评审和分析不合格; (2)确定不合格的原因; (3)举一反三,确定是否存在或可能发生类似的不合格。 10.2.3 确定和实施所需采取的改进措施; 10.2.4 评审所采取的纠正措施的有效性; 10.2.5 需要时,更新策划期间确定的风险和机遇;需要时,变更质量、环境和职业健康安全 管理体系。 10.2.6 纠正措施应与所产生的不合格的影响(包括环境影响)的重要程度相适应。 10.2.7 对不合格的性质以及随后所采取的措施的记录,及纠正措施的结果的记录予以保留。

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司 标 题: 10 持 续 改 进 10 持 续 改 进

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 2/2

章 节 号:

生 效 日 期:2016-03-01

10.3 持续改进 10.3.1 公司建立和运行《持续改进控制程序》 ,持续改进质量、环境和职业健康安全管理体 系的适宜性、充分性和有效性,以提升质量、环境和职业健康安全绩效。 10.3.2 公司为促进持续改进,控制以下活动确定改进目标。 (1) 通过质量、环境和职业健康安全方针和目标的建立于实施,评价方针与目标,提 出改进方向; (2) 通过数据分析,内外部审核不断寻求改进机会,并作出适当的改进活动安排; (3) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施,实现改进; (4) 考虑管理评审的分析、评价结果,以及管理评审的输出,确定是否存在持续改进 的需求或机会。。 10.3.3 有关部门按改进目标组织策划,制定改进方案并负责实施。 10.3.4 质量部组织有关部门对改进方案的实施结果,进行测量和验证。 10.3.5 改进方案的测量和验证结果,应提交管理评审,对其有效性进行评价。 10.3.6 因改进措施引起的文件更改按《文件控制程序》进行。

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