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2015版三标管理手册


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8.4 外部提供过程、产品和服务的 控制 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 持续改进总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ★ ★ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

★ ★ ★ ★ ★ ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ △ △

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★ ○ ○ △ ★

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山西 XXXXXXXX 工程有限公司

管理手册

文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/1

标题:11.4 工程建设施工质量管理体系职能分配表 章 节 号: 11 附录

生 效 日 期:2016-03-01

GB/T50430:2007 工程建设施工质量体系职能分配表
部门 要求
3. 质量管理基本要求 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 一般规定 质量方针和目标 质量管理体系的策划和建立 质量管理体系的实施和改进 文件管理

管 理 层

办 公 室

销 售 部

质 量 部

工程部 项目部

财 务 部

★ ★ ★ ★ △ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

△ △ △ △ ★ △ △ △ ★ ★ ★ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ ★ ★ ★

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

4. 组织机构和职责 4.1 4.2 4.3 一般规定 组织机构 职责和权限

5. 人力资源管理 5.1 5.2 5.3 一般规定 人力资源配置 培训

6. 施工机具管理 6.1 6.2 6.3 一般规定 施工机具配备 施工机具使用

7. 投标及合同管理 7.1 7.2 7.3 一般规定 投标及签约 合同管理

△ △ △ △ △ △ △

★ ★ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △

△ △ ★ ★ ★ ★ ★

△ △ △ △ △ △ △

8. 钢结构工程设备及相关材料、构配 件和设备管理 8.1 8.2 一般规定 钢结构工程设备及相关材料、构

配件和设备的采购 8.3 钢结构工程设备及相关材料、构

配件和设备的验收 8.4 钢结构工程设备及相关材料、构

配件和设备的现场管理

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8.5

发包方提供的钢结构工程设备

及相关材料、构配件和设备

9. 分包管理 9.1 9.2 9.3 一般规定 分包方的选择和分包合同 分包项目实施过程的控制

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ ★ △ △ 管 理 层

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ ★ ★ 办 公 室

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 销 售 部

△ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ 质量部

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ △ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ △ 工程部 项目部

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

10. 工程项目施工质量管理 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 一般规定 策划 施工设计 施工准备 施工过程质量控制 服务

11. 施工质量检查与验收 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 一般规定 施工质量检查 施工质量验收 施工质量问题的处理 检测设备管理

12. 质量管理自查与评价 12.1 12.2 一般规定 质量活动的监督检查与评价

13. 质量信息和质量管理改进 13.1 13.2 与利用 13.3 质量管理改进与创新 一般规定 质量信息的收集、传递、分析

△ △ 财 务 部

部门 要求

注:

★——责任部门

△——配合部门

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文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/1

标题:11.5 环境管理体系职能分配表 章 节 号: 11 附录

生 效 日 期:2016-03-01

环境管理体系职能分配表
▲ 负责部门 部门过程(要素) △配合部门

总经 理
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲

管 代
△ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲

管理 部
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △

工程 部
△ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △

营销 部
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △

项目 部
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △

财务 部
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △

4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 5.1领导作用与承诺 5.2 环境方针. 5.3 组织的岗位、职责和权限 6.1.1 应对风险和机遇的措施 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务. 6.1.4 应对风险和机遇措施的策 划. 6.2 环境目标及其实现的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流. 7.5 文件化信息 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.2 合规性评价. 9.2 内部审核. 9.3 管理评审. 10 改进

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管理手册

文件号:XXXXX/QA01-2016 版号/修改次:B/0 页码/总页数 1/1

标题:11.6 职业健康安全管理体系职能分配表 章 节 号: 11 附录

生 效 日 期:2016-03-01

职业健康安全管理体系职能分配表
部 标准条款
4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3.1 危险源识别、 风险评价和控制措施 的确定 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标和方案 4.4 实施和运行(标题) 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 沟通、参与和协商 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查与纠正措施(标题) 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价 4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预 防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ▲ ● ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲

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