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绩效考核量化管理全案


财务部

7

销售费用节省率

季/年度

销售部

8 9 10

坏账率 新增客户数量 市场占有率

季/年度 季/年度 季/年度

财务部 销售部 市场部

当前企业产品销售额或销售量 ?100% 当前该类产品市场销售额或销售量

13.2
序号 1 2

区域部关键绩效考核指标
KPI 指标 销售额/销售量 销售任务达成率 考核周期 月/季/年度 季/年度 指标定义/公式 考核期内业务销售收入总计/销售数量总计 资料来源 区域部 区域部

实际完成的销售额或销售量 ?100% 计划销售额或销售量 实际回款额 ?100% 计划回款额 当年销售额 ? 上一年度销售额 ? 100% 上一年度销售额
实际发生的销售费用 销售费用预算 ? 100%

3

回款达成率

季/年度

财务部

4

年销售增长率 费用率 坏账率 新增客户数量

年度 季/年度 季/年度 季/年度

财务部 财务部 财务部 销售部

5

6 7

坏账损失 ?100% 主营业务收入
考核期内新增加客户数量
当前企业产品销售额或销售量 当前该类产品市场销售额或销售量 ? 100%

8

区域市场占有率

季/年度

市场部

9

新产品利润率

月/季/年度

新产品销售净利润 新产品销售总收入

? 100%

财务部

10

核心产品利润率

月/季/年度

核心产品销售净利润 ?100% 核心产品销售总收入

财务部

96

13.3
序号 1 2

渠道部关键绩效考核指标
KPI 指标 销售额/销售量 渠道开发计划 实现率 年销售增长率 考核周期 月/季/年度 季/年度 指标定义/公式 考核期内通过渠道销售的收入总计/销售数量总计 资料来源 渠道部 渠道部

实际达成渠道开发目标数量 ?100% 渠道开发计划目标 当年销售额 ? 上一年度销售额 ? 100% 上一年度销售额 实际回款额 ? 100% 计划回款额
销售费用预算 ? 实际发生的销售费用 销售费用预算 ? 100%

3

年度

财务部

4

回款达成率

季/年度

财务部

5

销售费用节省率

季/年度

财务部

6

渠道库存量控制 新增渠道

季/年度

渠道库存量控制在适当范围内,具体标准量根据 具体实际设定 考核期内新开发销售渠道成员数量 渠道满意度的高低,可以通过渠道调查来实现, 比如通过第三方调查机构

渠道部

7

成员数量 渠道满意度 代理商培训计划

季/年度

渠道部

8

季/年度

渠道部

9

完成率

年度

实际完成的培训项目 次数) ( ?100% 计划培训的项目 次数) (

渠道部

13.4 促销部关键绩效考核指标
序号 1 KPI 指标 促销计划完成率 考核周期 月/季/年度 指标定义/公式 资料来源 促销部

实际完成的促销次数 ?100% 计划促销次数

(因促销活动) 2 销售增长率

月度

? 活动后当月销售额或销售量 ? ? 1? ? 100% ? ? 活动前当月销售额或销售量 ?
当年销售额 ? 上一年度销售额 ? 100% 上一年度销售额
促销费用预算 ? 实际发生促销费用 促销费用预算 ? 100%

财务部

3

年销售增长率

年度

财务部

4

促销费用节省率

季/年度

财务部

5

产品市场占有率 宣传品制

季/年度

当前企业产品销售额或销售量 ?100% 当前该类产品市场销售额或销售量 完成宣传品制作种类 ?100% 计划宣传品制作种类
促销效果评估一般采用综合投入产出比评估法、

市场部

6

作完成率

季/年度

促销部

7

促销效果评估

季/年度

销售增量回报比评估法、 效益增量回报比评估法 三种方法

市场部

促销方案预期 8 目标达成率

年度

经验证达到预期目标的促销方案 ?100% 促销活动方案总数

促销部

97

13.5

直销部经理绩效考核指标量表
职位 职位 直销部经理 总经理 部门 部门 直销部

被考核人姓名 考核人姓名

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KPI 指标 销售额/销售量 销售计划达成率 年销售增长率 销售费用节省率 新产品销售收入 利润率 新开发大客户数 对客户意见在标准时间 内的反馈率 部门员工技能提升率

权重 30% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

绩效目标值 考核期内销售额/销售量达到 万元或 件

考核得分

考核期内销售计划实现 100%以上 考核期内销售增长率达 %以上 % 考核期内销售费用有效控制,节省率达 以上 考核期内新产品销售收入达 考核期内直销部利润率达到 考核期内新开发大客户数达 万元 %以上 家

考核期内及时反馈客户意见, 在标准时间内的反 馈率达 100% 考核期内下属员工技能提升率达 %以上

本次考核总得分 1.利润率

利润率 ?

考核期内销售净利润 ? 100% 考核期内销售总收入

2.对客户意见在标准时间内的反馈率 对 客户意见在标准时间内的反馈率 ?

在标准时间内反馈客户意见的次数 ?100% 总共需要反馈的次数

考核 指标 说明

被考核人 签字: 日期: 签字:

考核人 日期: 签字:

复核人 日期:

98

13.6

零售部经理绩效考核指标量表
职位 职位 零售部经理 总经理 部门 部门 零售部

被考核人姓名 考核人姓名

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

KPI 指标 销售额 销售计划达成率 年销售增长率 销售费用节省率 客户重复购买率 利润率 新产品销售收入 集团购买销售 额目标达成率 下属员工

权重 30% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

绩效目标值 考核期内销售额达到 万元

考核得分

考核期内销售计划实现 100%以上 考核期内销售增长率达 %以上 % 考核期内销售费用有效控制,节省率达 以上 考核期内会员客户重复购买率达 考核期内零售部利润率达到 考核期内新产品销售收入达 %以上 %以上 万元

考核期内实现集团购买销售额目标达 100%以 上 考核期内下属员工技能提升率达 %以上

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