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绩效考核量化管理全案


17

1.3.2

绩效考核实施总结报告
绩效考核实施总结报告 受控状态 编 号

文本名称 一、总体运行说明

× × 年度绩效考核工作已经结束,为了更好地总结本年度绩效考核经验与不足,便于下年度绩效考核 ×× 工作的开展,特总结如下。 二、本年度绩效考核结果 本年度绩效考核已覆盖公司所有员工,整个考核体系包括公司级 KPI 指标考核、部门级 KPI 指标考核 与岗位 KPI 指标考核三种,通过最后的数据收集与分析,可以认定在我公司推行该考核体系是有效的,初 步达到了绩效量化管理的目标,下面就 KPI 达成情况做出说明。 (一)公司级 KPI 指标 公司级 KPI 指标一共 10 项,在本公司全体员工的共同努力下,全面超额完成了在年初设定的各项 KPI 指标的目标值。 (二)部门级 KPI 指标 × × 年度各部门 KPI 完成情况如下表所示。 ×× × × 年度各部门 KPI 完成情况表 ×× 部门 生产部 销售部 研发部 质检部 采购部 仓储部 财务部 行政部 人力资源部 设定量 指标项数 10 9 8 8 8 9 8 10 10 权重 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 指标项数 9 9 6 8 7 8 8 8 8 完成量 权重 90% 100% 80% 100% 95% 80% 100% 90% 85% 综合得分 90 100 80 100 95 80 100 90 85

× × 年度本公司所有员工 KPI 考核成绩分布如下图所示。 ×× 人数

80

60

40 20

40

50

60

70

80

90

100

分数

员工 KPI 考核成绩分布图 18

三、考核体系运行中存在的问题 (一)考核本身设计问题 绩效考核的前提是需要有稳定的组织结构与科学的职位描述体系,但这些正是我们所欠缺的,会导致 某些考核指标及流程设计不够全面。 (二)沟通问题 考核实施操作过程中的关键问题是考核者与被考核者之间的沟通问题。如果部门经理在协助下属员工 制定其个人工作目标时不与本人进行充分沟通,考核过程中没有进行引导与协助,那么最后的考核结果肯 定是失效的,就不会起到绩效改进的作用。以本次考核为例,部分考核数据的失效就缘于这一问题。 (三)认识问题 部分员工(也包括一部分中层管理人员)在认识上还不十分到位,他们认为绩效考核是人力资源部的 工作,对于他们来说只是一个形式,所以从思想上还不够重视。此外在考核实施过程中,有的员工认为考 核无非就是考核者找员工的麻烦, 这些负面的认识误区在操作中使被考核者产生了明显的抵触与排斥情绪。 (四)推动问题 考核推动仍然非常重要,除了人力资源部的强力推行之外,中高层领导的强力支持也是不可缺少的。 四、应对策略 (一)优化绩效考核体系 通过本年度绩效考核的实践,对绩效考核体系进行有针对性的完善,尤其是那些反映问题较多或所占 权重较大的考核指标。 (二)加强绩效考核培训 通过增加对全体员工的绩效考核知识培训,逐步导入绩效考核理念,使绩效考核成为一种习惯。 (三)加强沟通 人力资源部应加强与考核试行部门之间的沟通,通过表格或其他方式做好部门经理与下属员工之间考 核沟通与互动的引导作用。 (四)强力推行 绩效考核工作虽然由人力资源部牵头,但需要公司自上而下的强力推行,关键是中高层领导的推行力 度要大。所以,人力资源部的工作重点就是要加强绩效考核系统面向中高层管理者的推行工作。 (五)与薪酬挂钩 绩效考核只有与薪酬挂钩,才能获得员工的重视,也才能够在考核中充分暴露一些原本无法暴露的问 题,然后通过调整并不断优化考核体系,最终真正达到激励员工不断改进绩效的作用。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

19

第2章

高层管理人员绩效考核

2.1 董事会关键绩效考核指标
序号 1 KPI 指标 年度利润总额 考核周期 年度 指标定义/公式 经核定后的企业合并报表利润总额 资料来源 财务部

2

主营业务收入

年度

经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额

财务部

主营业务 3 收入增长率 净资产收益率 企业战略 5 目标实现率 董事工作 6 报告通过率

年度

考核期末当年主营业务收入 ?100% 考核期前一年主营业务收入 净利润 ? 100% 净资产 考核期内已实现的战略目标数 ?100% 考核期内应实现的战略目标数 股东大会审议通过的董事报告数量 ?100% 董事会提交股东大会审议的报告数量

财务部

4

年度

财务部

年度

董事会

年度

董事会

2.2 监事会关键绩效考核指标
序号 KPI 指标 财务审查计划 1 按时完成率 财务状况调查 2 计划完成率 经营管理监督 3 会议召开次数 各项监督检查 4 报告提交及时率 列席董事会 5 会议的次数 监事工作 6 报告通过率 考核周期 年度 指标定义/公式 资料来源 监事会

规定时间内完成财务审查的工作量 ?100% 财务审查计划完成的工作量 规定时间内完成财务调查的工作量 ?100% 财务状况调查计划完成的工作量

年度

监事会

年度

考核期内召开经营管理监督会议的次数

监事会

年度

规定时间内提交监督检查报告的数量 ?100% 规定时间内应提交的监督检查报告的总数
考核期内列席董事会会议的次数

监事会

年度

监事会

年度

股东大会审议通过的监事报告数量 ?100% 监事会提交股东大会审议的报告数量

监事会

20

2.3 总经办关键绩效考核指标
序号 1 KPI 指标 部门工作计划 按时完成率 文书记录起 2 草差错次数 总经理日程 3 安排合理性 印鉴违规 4 5 6 使用次数 文件传递及时性 会议准备 的充分性 档案资料 7 归档及时率 企业宣传网站 8 更新频率 考核周期 月/季/年度 指标定义/公式 资料来源 总经办

规定时间内实际完成计划任务数 ?100% 规定时间内应完成计划任务数
发生影响文书记录质量的严重错误次数

月/季/年度

总经办

月/季/年度

总经理对日程安排表示不满意的次数

总经办

月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度

没有按照制度规定使用印鉴的次数 考核期内没有及时传递文件的次数 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数

总经办 总经办 总经办

月/季/年度

规定时间归档的文件数 ?100% 规定时间内应归档的文件总数
考核期内企业宣传网站每周更新的次数

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