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绩效考核量化管理全案


总经办

月/季/年度

总经办

21

2.4 总经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 总经理 董事长 部门 部门

指标 维度

KPI 指标 净资产回报率

权重 15% 15% 10% 5% 5% 10%

绩效目标值 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 考核期内利润额达到____万元 考核期内总资产周转率达到____%以上 考核期内成本费用利润率达到____%以上 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 ____% 考核期内新业务拓展计划完成率在____%以 上 考核期内投融资计划完成率在____%以上 考核期内市场占有率达到____%以上 考核期内品牌市场价值增长率在____%以上 考核期内控制在____%以内 考核期内达到____% 考核期内控制在____%以内

考核得分

财 务 类

主营业务收入 利润额 总资产周转率 成本费用利润率 年度发展战略目标完成率

内部 运营 类

新业务拓展计划完成率 投融资计划完成率

5% 10% 5% 5% 5% 5% 5%

客 户 类 学习 发展 类

市场占有率 品牌市场价值增长率 客户投诉次数 核心员工保有率 员工流失率

本次考核总得分 1.成本费用利润率 成本费用利润率= 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 考核 指标 说明

利润总额 × 100% 成本费用总额

被考核人 签字: 日期: 签字:

考核人 日期: 签字:

复核人 日期:

22

2.5 生产总监绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 生产总监 总经理 部门 部门

指标 维度 财 务 类

KPI 指标 净资产回报率 主营业务收入 生产成本控制 年度企业发展 战略目标完成率 生产计划完成率

权重 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

绩效目标值 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 控制在预算之内 考 核 期内 年度 企 业发展战略 目标 完成 率达到 ____% 达到 100% 达到____% 控制在____%以内 考核期内达到____% 比上一考核周期提高____% 重大安全生产事故为 0,一般性安全生产事故控 制在____‰以内 考核期内客户满意率在____%以上 考核期内员工满意度在____分以上 考核期内培训达到 100% 考核期内员工流动率控制在____%以内 达到____%以上

考核得分

内部 运营 类

产品质量合格率 产品废品率 生产设备完好率 劳动生产率 生产安全事故发生率

客 户 类 学习 发展 类

客户满意率 员工满意度 培训计划完成率 员工流动率 核心员工保有率

本次考核总得分 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷,计算员工满意度得分的算术平均值

考核 指标 说明

被考核人 签字: 日期: 签字:

考核人 日期: 签字:

复核人 日期:

23

2.6 营销总监绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 营销总监 总经理 部门 部门

指标 维度

KPI 指标 净资产回报率

权重 10% 10% 10% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

绩效目标值 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 考核期内销售收入达到____万元 考核期内销售费用控制在预算之内 考核期内货款回收率达到____% 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到____% 考核期内销售计划完成率达到____% 考核期内合同履约率达到____% 考核期内达到____% 考核期内市场推广计划完成率达到 ____% 考核期内市场占有率达到____% 考核期内客户保有率达到____% 考核期内客户满意率在____%以上 考核期内培训计划完成率达到 100% 考核期内核心员工保有率达到____%

考核得分

财 务 类

主营业务收入 销售收入 销售费用 货款回收率 年度企业发展战略目标完成率

内部 运营 类

销售计划完成率 合同履约率 销售增长率 市场推广计划完成率

客 户 类 学习 发展 类

市场占有率 客户保有率 客户满意率 培训计划完成率 核心员工保有率

本次考核总得分 销售增长率 销售增长率= ?
当期销售额或销售量 ? ? ? 1? ? 100% ? 上期(或去年同期)销售额或销售量 ?

考核 指标 说明

被考核人 签字: 日期: 签字:

考核人 日期: 签字:

复核人 日期:

24

2.7 客服总监绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 客服总监 总经理 部门 部门

指标 维度 财 务 类

KPI 指标 净资产回报率 主营业务收入 客服费用控制 年度企业发展战略目标完成率

权重 10% 10% 10% 10%

绩效目标值 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 客服费用控制在预算范围之内 考核期内年度企业发展战略目标完成 率达到____% 考核期内客服工作计划完成率达到

考核得分

内部 运营 类

客服工作计划完成率

10%

100% 考核期内客服标准有效执行率达到

客服标准有效执行率

10%

____% 考核期内客服流程改善目标达成率在

客服流程改善目标达成率

10%

____%以上 考核期内客服投诉处理满意率达到

客 户 类

客户投诉处理满意率 投诉解决率 部门协作满意度 培训计划完成率 核心员工保有率

10% 5% 5% 5% 5%

____%以上 考核期内投诉解决率达到____% 考核期内部门协作满意度达到____分 以上 考核期内培训计划完成率达到 100% 考核期内核心员工保有率达到____%

学习 发展 类

本次考核总得分 1.客服流程改善目标达成率 客服流程改善目标达成率= 考核 指标 说明 2.投诉解决率 投诉解决率=

客服流程改善目标达成的项数 ?100% 客服流程改善目标设定的项数

解决的投诉数 ? 100% 投诉总次数

被考核人 签字: 日期: 签字:

考核人 日期: 签字:

复核人 日期:

25

2.8 行政总监绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 行政总监 总经理 部门 部门

指标 维度

KPI 指标 净资产回报率

权重 10% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 5% 5%

123456789101112131415161718192021222324252627

 


 

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