首页 考试资料幻灯片工程技术公务员考试小学教学中学教学大学教学外语资料
2012年-TS16949质量体系评定检查清单 -55


●质量手册中定义的过程

8.4.2

组织的数据分析是否包括来自监测和 测量的结果以及其他有关来源的数 据? (8.4)

●内部性能数据,如: ?不良质量成本指标 ?生产过程的有效性和效率 ?试验结果 ?过程能力数据 ?质量审核 ?产品检验结果 ?内外部质量数据 ?分承包方等级 ?顾客报告 ?员工信息 ●数据分析报告

Page 37 of 40

ISO/TS16949(2009 年版)
条款号
8.4.3

质量体系审核检查表
求 寻找什么 责任部门/人 评定人员记录/客观证据 备 注

组织的数据分析是否提供有关以下方 ●数据分析报告 面的信息: a)顾客满意(见 ISO/TS16949:2002 要 素 8.2.1)? b)与产品要求的符合性(见 ISO/TS 16949:2002(E)要素 7.2.1)? d) 过程和产品的特性及趋势 , 包括采 取预防措施的机会? d)供方?(8.4) ●顾客问题的解决 ● 趋势和目标的比较 ● 趋势分析的特定措施 ● 措施的优先顺序

8.4.1 数据的分析和使用 8.4.4 组织的质量和操作表现的趋势是否与 整个业务目标的进展进行比较 , 并采 取措施以支持: —确定迅速解决顾客相关问题的优先 级? —确定关键的与顾客相关的趋势和相 互关系以支持状况评审、决策和长期 策划? —通过使用,生成及时报告产品信息 的信息系统? (8.4.1) 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.1 组织是否利用质量方针,质量目标,审 核结果,数据分析,纠正和预防措施以 及管理评审 , 持续改进质量管理体系 的有效性? (8.5.1) 8.5.1.1 组织的持续改进 8.5.2 组织是否定义持续改进的过程? 8.5.1.2 制造过程改进 8.5.3 组织的制造过程改进是否持续关注于 产品特性和制造过程参数的变差的控 制和减少?

● 由质量方针,质量目标,审核结果, 数据分析,纠正 和预防措施及管理评审引发的持 续改进项目的 范例 ●质量手册中说明了程序 ● 说明改进特殊特性的记录 ● 过程参数变差的减少

Page 38 of 40

ISO/TS16949(2009 年版)
条款号 要 求
(8.5.1.2) 8.5.2 纠正措施 8.5.4 组织是否采取措施 , 以消除不合格的 原因,防止不合格的再发生? (8.5.2) 8.5.5 组织的纠正措施是否与所遇到不合格 的影响程度相适应? (8.5.2) 8.5.6 组织是否编制形成文件的程序 , 以规 定以下方面的要求: a)评审不合格(包括顾客抱怨)? b)确定不合格的原因? d)评价确保不合格不再发生的措施的 需求? d)确定和实施所需的措施? e)记录所采取措施的结果(见 ISO/TS 16949:2002(E)要素 4.2.4)? f)评审所采取的纠正措施/ (8.5.2) 8.5.2.1 解决问题的方法 8.5.7 组织是否具有定义的解决问题过程 , 以识别和消除根本原因? (8.5.2.1) 8.5.8 若有顾客规定的格式 , 组织是否采用 规定的格式进行? (8.5.2.1) 8.5.2.2 防错 8.5.9 组织是否在纠正措施过程中使用防错 方法? (8.5.2.2) 8.5.2.3 纠正措施影响 8.5.10 组织是否实施所采用的纠正措施及其 实施的控制 , 来消除在其它类似的过

质量体系审核检查表
寻找什么 责任部门/人 评定人员记录/客观证据 备 注

●范例

●评审范例

● 顾客抱怨清单 ● 根本原因分析和记录 ● 所需的纠正措施的确定 ● 实施的纠正措施 ● 纠正措施的有效性

●组织使用的解决问题的方法

● 对顾客抱怨的反应 ● 顾客格式

●范例

●和类似地产品和过程有的文件的 评审

Page 39 of 40

ISO/TS16949(2009 年版)
条款号 要 求
程和产品中存在的不合格原因? (8.5.2.3) 8.5.2.4 退货产品试验/分析 8.5.11 组织是否对从顾客制造厂,工程部门 及其代理商退回的产品进行分析? (8.5.2.4) 8.5.12 组织是否尽可能缩短退货产品试验 / 分析过程的周期? (8.5.2.4) 8.5.13 组织是否保存退货产品试验 / 分析的 记录,而且在需要时可获得此记录? (8.5.2.4) 8.5.14 组织是否进行有效的分析,并采取纠 正措施以预防再次发生? (8.5.2.4) ● 8.5.3 预防措施 8.5.15 组织是否确定措施,以消除潜在不合 格的原因,防止不合格的发生? (8.5.3) 8.5.16 组织的预防措施是否与潜在问题的影 响程度相适应? (8.5.3) 8.5.17 组织是否编制形成文件的程序,以规 定以下方面的要求: a)确定潜在不合格及其原因? b) 评价防止不合格发生的措施的需 求? c)确定并实施所需的措施? d)记录所采取措施的结果(见 ISO/TS 16949:2002(E)要素 4.2.4)? e)评审所采取的预防措施? (8.5.3)

质量体系审核检查表
寻找什么 责任部门/人 评定人员记录/客观证据 备 注

● 退货零部件清单 ● 分析的记录 ● 周期的最短化 ● 评审产品试验/分析过程

● 记录

●范例

●范例

●范例

● 使用的预防措施的信息来源 ● 根本原因确定(FMEA,FTA,等等) ● 记录和结果分析

Page 40 of 40

12345678910

 


 

  【Top

最新搜索

 

暂无评价|0人阅读|0次下载 | 举报文档 820203--TS16949质量体系审核检查表(MP...提供 ISO/TS 16949:2002 质量管理 体系过程清单、流程质量手册 4.1 输入: 质量...

TS16949质量体系评定检查清单 - 条款号 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 要 求 寻找什么 责任部门/人 评定人员记录/客观证据 备 注 4.1.2 4.1...

TS16949检查清单(IATF) - ISO/TS 16949 检查清单(IATF) ISO/TS16949:2002 内审检查清单 要求 要素 4-质量管理体系 4.1 总要求 组织是否按照...

TS16949 质量体系内部审核检查表 (按 ISO/TS16949:...2012 年度第 1 次内审 ( ■按既订的年度审核计划...经与顾客确认双方认可的顾客要求的评审;评审后的合同...

TS16949体系评审检查清单-体系工程师必备 - 质量体系评定检查清单 ISO/TS 16949 的检查清单 1/56 上一版 2001 年 9 月 10 日 第二版 2001 年 1...