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采购供应商管理控制程序72


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采购供应商管理控制程序

修订记录:
序号 修订时间 版本版次 修 订 内 容 修订者

8 9 10

部 门 总经理 发 行
徐华

管理 代表 雷洪

行政 人事部 赵素蓉

市场部 刘双

客服部 丁勤

研发部 朱彦平

采购部 陈星

生管部 黄文政

品质部 包君德

会 签
制订部门 核 准 审 核 制 订
发行章:

采 购 部

陈星

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采购控制程序

1. 目的 对物料采购供应商和所有外发加工供应商进行有效控制,保证所采购的物品符合规定的要求, 并且包括让供应商或者合作单位与采购单位达到最佳的合作方式。 。 2. 范围: 2.1 适用原材料、辅料采购、设备等有形产品之采购。 2.2 公司所有供应商及客户指定供应商以及 PCB 板外包商 3. 权责: 3.1 采购部采购: 3.1.1. 原材料之国内外采购; 3.1.2. 供应商之开发及供应商材料进料时间追踪; 3.1.3. 收集供应商所提供的资料,确认后转交文控人员管理。 3.1.4. 采购资料与文件档案管理。 3.2 品质部:原材料品质检验、实地评估。 3.3 研发、客服部:原材料样品确认、部品承认书之制作回签。 3.4 计划部:根据生产计划、BOM 及长周期物料备料情况,核查库存材料,填写《请购单》 提出申请。 4. 定义: 4.1 无。 5. 采购作业内容: 5.1 采购控制流程见第 9 节。 5.2 采购作业程序: 5.2.1 原材料采购: 6.2.1-1. 计划部根据生产计划、BOM 及长周期物料备料情况,核查库存材料,填写 《物料请购单》提出申请。 5.2.2 设备、仪器、模具、样机材料的申购: 6.2.2-1. 相关部门提出采购申请,填写《物料请购单》经部门经理签名确认后,交副 总经理批准申请方可有效。 5.2.3 采购员根据核准的《物料请购单》将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、 采购数量、单位、单价、金额、付款方式、厂家等要求填写《采购合同》 。 5.2.4 所有《采购合同》都必须由副总经理批准后才得以执行。 5.2.5 《采购合同》如需修改时须重新填写《采购合同》 。 5.2.6 采购人员将核准《采购合同》传真至供应商,并跟踪供应商确认后签回。 5.2.7 已分发的《采购合同》如需修改时,必须重新填写《采购合同》 ,按 5.2.4 的规定核

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准,并及时取消并回收已分发的《采购合同》 。 5.2.8 某些物料由本公司提供原材料外发加工的,由采购开《采购合同》 ,并按一般采购 程序对外协加工产品进行跟催。 5.3 样品采购管理: 5.3.1 采购人员收到研发部的样品需求时,由采购员负责填写《样品确认单》 。 5.3.2 采购人员将样品需求转发给相应供应商,跟进样品完成情况。 5.3.3 采购人员将供应商送回的样品转交给研发部负责人, 跟进样品确认情况, 有问题时, 协助开发人员对样品进行修正。 5.3.4 采购人员对确认合格的样品,由研发人员填写《样品确认单》后存档管理。 5.4 交货交期管制: 5.4.1. 采购人员在《采购合同》发出前,要与供应商协调交期, 《采购合同》传供应商确 认并要求供应商回传,急单采购要将约定的交期回复相关部门。 5.4.2. 采购人员在《采购合同》发出后,在约定交期前三天以电话、传真形式联络供应商, 跟催交期。 5.4.3. 采购每季度将供应商交期状况统计在《供应商交期统计一览表》 。 5.4.4. 若供应商延误交货期而达不成生产计划时,应急时向总经理汇报。 5.5 交货品质管制: 5.5.1. 按《产品检验控制程序》中的要求执行。 5.6 采购设备售后服务,根据客服部提供的《客户服务处理单》 ,联系供应商进行设备售后服 务。 6. 供应商管理内容: 6.1 供应商管理流程见第 9 节。 6.2 管理程序: 6.2.1. 供应商信息收集: 6.2.1-1. 采购应通过各种渠道收集公司所需供应商的信息,由采购主管进行初次筛 选,将有用或有可能用的信息集中归档。 6.2.2. 合格供应商申请: 6.2.2-1. 合格供应商申请时机。 6.2.2-1.1. 应用新器件时(包括新供应商的新器件、老供应商的新器件) ; 6.2.2-1.2. 有降价需求时; 6.2.2-1.3. 其它需求(如付款周期、交货服务等) 。 6.2.2-2. 合格供应商申请: 6.2.2-2.1. 选择供应商应尽可能的考虑地理、价格、质量、交期、长久合作等 问题,还应尽可能考虑采用生产厂商。
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6.2.2-3. 采购主管根据以下四个方面进行评估决定是否推荐该供应商: 6.2.2-3.1. 是否有良好的技术和生产设备,在同行业中的地位; 6.2.2-3.2. 是否有完善的质量管理体系,是否通过相关认证; 6.2.2-3.3. 地理位置,价格和付款方式; 6.2.2-3.4. 有无良好的信誉、品质承诺、产品规格是否符合要求 6.2.2-4. 供应商的调查: 6.2.2-4.1. 供应商调查由采购负责人组织进行供应商调查,要求供应商填写 《供应商调查表》 。采购负责人应根据供应商填写的调查表进行分析。并有 能力持续提供满足要求的物料。 6.2.2-5. 供应商的评估: 6.2.2-5.1. 通过调查后,由开发部、品管部、生产部、技术部等相关单位评 估供应商是否合格,形成《供应商评估表》 。 6.2.2-6. 合格供应商的确认: 6.2.2-6.1. 对评估合格的供应商,由采购负责人列入《合格供应商名册》中。 6.2.2-7. 当合同有规定时, 客户要对供应商的产品质量进行验证时,由采购负责通知 供应商, 由品管部陪同客户到供应商处的验证,但品管部还应按检验规范要 求进行进厂检验。 6.2.3. 供应商定期考核: 6.2.3-1. 定期考核由采购担当,品管部协助。 6.2.3-2. 定期考核项目构成:品质管理、交期管理、价格、服务态度 6.2.3-3. 定期考核时间:以每季度为单位。 6.2.3-4. 定期考核项目及比重。
项目 品质管理 交期管理 价格 服务态度 比重分数 40 30 15 15 考核部门 品质部 采购 采购 采购、品管部

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