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30卡斯卡特河北程序文件中英文 (不含表格)B 13版


质量 / 环境 / 职业健康安全 综合管理体系程序

卡斯卡特(河北)货叉有限公司
质量 /环境 /职业健康安全程序文件

综合管理体系程序文件
(符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准) (符合 GB/T28001-2011 标准) (符合 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准)

B/1 版

文件编号: Q/CH-PF 受控状态:受控 发放编号: 审 批 核:陈志荣 准:

质量/环境/职业健康安全综合管理体系程序

首次发布 :2009-1-1

修订: 2012-4-12

实施: 2012-5-2

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质量 / 环境 / 职业健康安全 综合管理体系程序
目录
文件控制程序 Document Control Program(Q/CH-PF-01)......................................................................2 记录控制程序 Record Control Program(Q/CH-PF-02) ...........................................................................6 管理评审程序 Management Review Program(Q/CH-PF-03) ...............................................................72 环境因素识别、评价与管理控制程序 Enviromental Factor Identification, Assessment and Management Control Program(Q/CH-PF-04) ........................................................................................14 危险源辩识、风险评价与管理控制程序 Hazard Fereting, Risk Assessment and Management Control Program(Q/CH-PF-05) ............................................................................... 错误!未定义书签。 目标、指标管理方案管理程序 Goal and Index Management Control Program(Q/CH-PF-06) .......19 人力资源管理程序 Human Resources Management Program(Q/CH-PF-7) .................................22 生产设施管理程序 Production Facilities Management Program (Q/CH-PF-08) ................................25 供销业务管理控制程序 Supply and Sales Business Management Control Program(Q/CH-PF-9) ...错 误!未定义书签。 生产过程确认和运作控制程序 Production Process Confirmation and Operation Control Program(Q/CH-PF-10) ............................................................................................. 错误!未定义书签。 污染物排放控制程序 Emission Control Program(Q/CH-PF-11) ..........................................................46 能源、资源管理程序 Energy and Resources Management Program(Q/CH-PF-12) ..错误!未定义书 签。 危险化学品管理程序 Hazardous Chemicals Management Program(Q/CH-PF-13)...........................54 职业病防治管理程序 Occupational Disease Prevention Management Program(Q/CH-PF-14) ........56 消防管理程序 Fire Fighting Management(Q/CH-PF-15) ......................................................................57 对相关方施加影响管理程序 Exerting Influence on Related Party Management Program(Q/CH-PF-1) ............................................................................................... 错误!未定义书签。 应急准备与响应控制程序 Emergency Preparation and Response Control Management (Q/CH-PF-17) ............................................................................................................................................59 监视测量设备控制程序 Monitoring and Measuring Equipment Control Program(Q/CH-PF-18) ...错 误!未定义书签。 管理体系绩效监视测量控制程序 Management System Performance Monitoring and Measuring Program(Q/CH-PF-19) .............................................................................................................................61 内部审核控制程序 Internal Audit Control Program(Q/CH-PF-20).....................................................63 法律法规和其它要求收集与评价程序 Collecting and Evalulating Program of Laws, Regulations and Other Requirements(Q/CH-PF-21) ..................................................................................................63 事件、事件调查及不符合控制程序 Accident, Event and Non-Comfirming Issue Control Program(Q/CH-PM-22) ............................................................................................................................65 不合格品控制程序 Control Program of Non-Confirming products(Q/CH-PF-23) ............................70

质量/环境/职业健康安全综合管理体系程序
信息交流与分析控制程序 Information Communication and Analysis Control Program(Q/CH-PF-24) ............................................................................................. 错误!未定义书签。 持续改进控制程序 Continuous Improvement Control Program(Q/CH-PF-25) .................................74 呼吸保护程序 Respiratory System Protection Program(Q/CH-PF-26) ...............................................76 上锁挂牌程序 Lock-out and Tag-out Program(Q/CH-PF-27) ..............................................................77 听力保护程序 Hearing Protection Program(Q/CH-PF-28) ...................................................................81

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质量/环境/职业健康安全综合管理体系程序

成文信息控制程序
1 目的

(Q/CH-PF-01)

对公司内与质量、环境、和职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各相 关场所使用的文件都是有效版本。 2 3 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制。 概念定义 3.1 文件:信息及其承载媒体。如:手册、程序文件、图纸、标准、计划、作业指导书、 操作规程、作业办法、行政制度等。承载媒体,可以是纸张、磁盘、光盘或其他 电子媒体、照片或标准样品或它们的组合。 3.2 外来文件:包括供方或客户提供的文件和资料;引用和执行的国际国内地方政府 提供的标准和法规;行业现行的有效的文件和资料等。 3.3 受控文件:即受到控制的文件,以确保文件保持在有效状态。通常有文件编号和版 本号,并在控制过程对纸质文件在使用中加盖受控章,废止时加盖作废章明示;对 电子文档使用时只允许使用者拥有查阅权。 3.4 非受控文件:与受控文件相反,该类文件无控制。通常这类文件仅为一次性有效 而无需追溯收回的一般文件。 4 职责 4.1 行政部负责对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件及记录样本的发 放、更改控制等管理。 4.2 总经理负责批准发布管理体系文件和公司质量、环境和职业健康安全目标和指 标。 4.3 管理者代表负责管理体系文件和程序的审核,负责组织有关人员对现有文件进行 评审。 4.4 各部门作业指导书由部门主管领导批准。 4.5 各部门产生的记录由各部门负责管理。 5 程序 5.1 文件的编制 5.1.1 《综合管理体系手册》以由管理者代表组织管理层和各部门负责人研究讨论, 按照本厂建立体系的实际需要,起草编写。 5.1.2 其他管理体系文件由各归口管理部门负责起草、编写,同时负责相应记录的设 计,明确其填写要求等内容。制造部负责工艺技术标准;产品生产质量标准和
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