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59ISOTS16949质量管理体系程序



鞍山市丰林精密锻压件有限公司 程序文件

分 发 号: 受控状态: 版 本:

KD/QP-A-2016

A.0

本程序文件自二○一六年发布 自二○一六年起实施

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鞍山市丰林精密锻压件有限公司
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1 目的

文件编号:KD/QP—42010 版 本 : A.0 页 次 1/6 实 施 日 期 : 2016

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章节号: 4.2.3

文件控制程序

通 过 对 质 量 管 理 体 系 文 件 的 控 制 ,保 证 各 职 能 部 门 使 用 受 控 有 效 版 本 的 文 件,本程序规定了质量管理体系文件的审批、分发、更改和保管等内容。 2 适用范围 适用于公司对质量管理体系有关的所有文件及适当的外来文件(包括图 纸、标准、手册等)管理。 3 职责 3.1 综 合 管 理 部 是 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件 的 归 口 管 理 部 门 , 其 职 责 是 : 3.1.1 负 责 全 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件 的 目 录 管 理 , 控 制 公 司 质 量 手 册 、 程 序 文件、质量表格和第三层次文件的数量及其有效性。 3.1.2 负 责 组 织 、 指 导 各 职 能 部 门 进 行 质 量 管 理 体 系 文 件 的 编 制 。 3.1.3 负 责 质 量 管 理 体 系 文 件 的 标 识 、 编 码 、 复 印 、 发 放 、 更 改 、 归 档 、 处 置及销毁。 3.2 质 量 管 理 体 系 文 件 编 制 分 工 如 下 : 3.2.1 综 合 管 理 部 负 责 质 量 手 册 的 编 制 , 管 理 者 代 表 审 核 , 总 经 理 批 准 。 3.2.2 各 职 能 部 门 负 责 本 部 门 程 序 文 件 、 质 量 表 格 及 第 三 层 次 质 量 管 理 文 件 的编制,部门负责人审核,管理者代表批准。 3.2.3 技 术 质 量 部 负 责 技 术 文 件 ( 如 图 纸 、 标 准 等 ) 的 编 制 , 部 门 负 责 人 审 批。 3.2.4 综 合 管 理 部 负 责 组 织 各 部 门 编 制 经 营 计 划 , 管 理 者 代 表 审 核 , 总 经 理 批准。 3.3 质 量 管 理 体 系 文 件 的 使 用 部 门 负 责 本 部 门 的 有 关 文 件 的 管 理 。 4 内容 4.1 质 量 管 理 体 系 文 件 的 范 围 和 分 类 4.1.1 质 量 管 理 体 系 受 控 文 件 的 范 围 是 : 质 量 管 理 体 系 标 准 /规 范 、 质量手册、 程序文件、第三层次质量管理文件、经营计划、各种质量计划、作业文件、 外来文件和资料、质量表格(空白表格) 、质量记录。 4.1.2 本 公 司 质 量 管 理 体 系 受 控 文 件 分 为 以 下 几 类 :
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章节号: 4.2.3 文件控制程序

文件编号:KD/QP—42010 版 本 : A.0 页 次 2/6 实 施 日 期 : 2016

第一层次:质量手册; 第二层次:程序文件; 第 三 层 次 :质 量 管 理 文 件 、经 营 计 划 、图 纸 、控 制 计 划 、作 业 指 导 书 、 外来文件和资料、质量表格(空白表格)等。 4.2 质 量 管 理 体 系 文 件 的 编 写 、 审 批 4 . 2. 1 综 合 管 理 部 负 责 质 量 手 册 的 编 写 , 管 理 者 代 表 审 核 , 总 经 理 批 准 。 4 . 2. 2 相 关 部 门 负 责 程 序 文 件 、 质量表格及第三层次质量管理文件的编制, 部门负责人审核,管理者代表批准。 4 . 2. 3 技 术 质 量 部 负 责 技 术 文 件( 如 图 纸 、作 业 指 导 书 、标 准 等 )的 编 制 、 部门负责人审批。 4.2.4 综 合 管 理 部 负 责 组 织 各 部 门 编 制 经 营 计 划 , 管 理 者 代 表 审 核 , 总 经 理批准。 4 . 2 . 5 APQP 小 组 负 责 APQP 相 关 文 件 的 编 制 , 部 门 负 责 人 审 核 / 审 批 , 需 要 时,报上级领导批准。 4.3 文 件 的 编 号 : 综合管理部负责组织相关部门编制《文件编号管理办法》并执行。 4.4 部 门 代 码 及 分 发 号 按《文件编号管理办法》执行。 4.5 质 量 管 理 体 系 文 件 的 发 放 管 理 4 . 5. 1 质 量 管 理 体 系 文 件 应 编 号 发 放 , 分 为 受 控 类 和 非 受 控 类 , 受 控 文 件 由 发 放 部 门 盖 红 色“ 受 控 ”章 ,并 注 明 分 发 号 ;非 受 控 文 件 盖 红 色“ 参 考 ” 章;作废而保留的文件盖红色“作废”章。 4 . 5. 2 综 合 管 理 部 负 责 质 量 手 册 、 程 序 文 件 、 质 量 表 格 的 发 放 , 管 理 者 代 表负责审批发放的范围和数量。 4 . 5. 3 如 果 外 来 文 件 需 要 发 放 , 由 相 关 部 门 负 责 对 该 文 件 进 行 审 批 确 认 , 并确定发放的范围和数量。 4.5.4 相 关 部 门 负 责 本 部 门 编 制 的 第 三 层 次 文 件 的 发 放 , 部 门 主 管 负 责 审 批发放的范围和数量。
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章节号: 4.2.3 文件控制程序

文件编号:KD/QP—42010 版 本 : A.0 页 次 3/6 实 施 日 期 : 2016

4 . 5. 5 文 件 发 放 部 门 填 写“ 文 件 发 放 / 回 收 登 记 表 ”并 发 放 ,接 收 部 门 负 责 在 “ 文 件 发 放 /回 收 登 记 表 ” 中 做 好 记 录 。 4 . 5 . 5 .1 特 殊 情 况 下 , 如 以 传 真 或 电 子 邮 件 方 式 发 放 时 , 收 发 人 应 在 “ 文 件 发 放 /回 收 登 记 表 ” 做 好 记 录 , 如 以 在 相 应 的 收 发 文 内 作 “ √ ” 标 记 。 4.5.6 当 文 件 丢 失 、 损 坏 、 增 发 时 , 由 提 出 部 门 填 写 “ 文 件 申 请 单 ” ,经原 审 批 部 门 批 准 后 , 并 由 原 发 放 部 门 按 4.5.5 条 款 进 行 发 放 。 4.5.6.1 对 于 损 坏 的 文 件 ,由 发 放 部 门 负 责 在“ 文 件 销 毁 清 单 ”上 做 好 记 录 , 并销毁。 4.5.6.2 对 于 丢 失 的 文 件 , 发 放 部 门 应 给 予 新 的 分 发 号 , 原 分 发 号 作 废 。 4.5.7 对 于 因 增 发 文 件 时 , 应 在 部 门 原 分 发 号 上 加 分 号 。 4.5.8 各 相 关 部 门 应 将 受 控 有 效 文 件 的 版 本 发 放 到 现 场 使 用 处 , 以 便 于 操 作。 4 . 5. 9 通 常 , 质 量 手 册 、 程 序 文 件 、 质 量 表 格 发 放 范 围 : 总 经 理 、 管 理 者 代 表 、 各 职 能 部 门 等 ; 第 三 层 次 文 件 发 放 范 围 : 具 体 使 用 部 门 。 4.6 质 量 管理体系文件的标识 4.6.1 所 有 的 受 控 文 件 均 应 有 “ 受 控 ” 字 样 的 红 色 标 识 或 分 发 号 。 4.6.2 所 有 受 控 文 件 均 不 得 随 意 复 印 , 确 需 复 印 时 , 应 经 原 发 放 范 围 批 准 人批准后方可,并在复印文件上加盖红色受控标识。 4.6.3 受 控 文 件 应 由 各 使 用 部 门 的 持 有 者 保 管 , 不 得 外 借 、 外 传 、 外 赠 , 文 件 持 有 人( 一 般 工 作 人 员 )工 作 调 动 时 ,应 将 所 使 用 的 文 件 归 还 本 部 门 ; 文件持有人(管理层领导)工作调动时,应将所使用的文件归还原发放部 门 , 归 还 者 应 在 “ 文 件 发 放 /回 收 登 记 表 ” 上 签 字 , 文 件 转 交 他 人 时 , 应 按 4.5.5 条 款 执 行 。 4.6.4 各 相 关 部 门 负 责 编 制 本 部 门 的 “ 受 控 文 件 清 单 ” , 每 年 12 月 , 综 合 管理部按“受控文件清单”进行核查。 4.7 质 量 管 理 体 系 文 件 的 更 改 和 换 版 4.7.1 质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 时 , 应 由 提 出 部 门 / 人 员 填 写 “ 文 件 更 改 通 知 单” ,说明更改的原因并填写更改内容,经部门负责人审批后,报原文件编

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