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整改报告354


文登森鹿制革有限公司 安全生产标准化整改报告

2013 年 11 月 12 日

整改报告
要素 分类
1.1

主要检查 内容
目标

评审提出的问题
安全生产目标半年考核记录缺少对具体数据分 析和针对性措施 安全会议纪要应明确对上次会议工作要求具体 落实的相关记录 总经理与各系统副总签订安全生产责任状安全 职责内容未区分,且缺少半年跟踪考核。 责任状中培训率定 95%,标准太低。 安全费用提取办法有制度, 但是依据中缺少财企 16 号文,没有和国家法律法规有效融合。

针对性建议
企业应对安全生产目标半年考核 记录进行数据分析和针对性措施, 并公布细节评估分析 安全会议纪要应增加相关领导和 具体安全主管人员对近期安全生 产工作的具体部署和具体要求 责任状应区分各岗位职责,并落实 半年考核;培训率必须达到 100% 完善并落实本项要求;

整改落实情况/整改计划
对上半年的几起工伤事故进行了总结分 析,并下发各部门 12 月以后的安全生产会议将按照要求 进行 按照副总分工的不同, 2014 年重新制定 安全生产责任制,人员培训率修改为 100% 对《安全投入及安全生产费用提取和 使用管理办法》进行了修订, 。

整改 责任 人
邓军强

完成时间

完成情 况
已完成

2013.11.12

2.1

组织机构

邓军强

2013.12

已完成

2.2

职责

邓军强

2013.11.13 2013.11.13

已完成

邓军强 2013.11.13 邓军强

已完成

3.1

安全投入 安全投入台账中缺少具体落实的相关部门和人 员确认的记录。 法律法规、 标准规 范 识别和获取用的安全生产法律法规、 标准规范有 过期作废的,如《职业病防治法》已更新 2011 年 12 月 13 日主席令 52 号, 清单记录为 2001 年 10 月 27 日,标准识别不充分。 企业采购安全防护用品应有安全 部门的确认。 重新制定安全投入台账月封面,增加申 请人、执行人(签字)

已完成

4.1

及时识别新法律法规

识别新增法律法规和标准 46 个, 更新法 律法规 6 个,并已对识别出的法律法规 邓军强 进行了培训, 并融合进公司规章制度中。

2013.11.14

已完成

4.2

规章制度

企业制度汇编缺少编写、审核和下发的记录。 安全管理制度中“工伤管理规定”中认定范围引 对相关制度进行准确性修订,并对 用老规定(上下班途中受到机动车伤害的) ;新 变更的部分进行识别和更新。 修订的 586 号文中规定为 “非本人主要责任的” 。 《安全档案管理制度》缺少保存期。 操作规程故障应急处理分析简单 岗位危险性分析不完善 《安全警示标志管理制度》等标准依据过期,内 容没有与时俱进,未及时修订 应完善岗位操作规程、增强适用性

按照要求对《制度汇编》 、 《工伤管理规 定》和《安全档案管理制度》进行了修 订

邓军强

2013.11.14

已完成

4.3

操作规程

修订了操作规程,进行危险辨识,确认 了各部位的危险等级 修订了《安全警示标志管理制度》对其 中引用的标准进行了更新

邓军强

2013.11.13

已完成 已完成

4.5

修订

及时修订制度、规程、记录等

邓军强

2013.11.13

培训制度依据未列出 《特种作业人员安全技术培 训考核管理规定》30 号令,但制度中有体现。 5.1 教育培训管理 三级安全培训教育档案记录不完善,未落实分 级、分类记录。 操作岗位人员教 育 安全文化建设

补充相关依据,并完善。

应按照省局培训规范中的相关记 录要求落实。

修订《安全培训管理规定》增加《特种 作业人员安全技术培训考核管理规定》 30 号令的依据 制作了《企业从业人员安全培训登记 卡》 、 《企业负责人和安全管理人员培训 持证登记卡》和《特种作业人员持证登 记卡》 ,对全体员工的培训情况登记 已联系文登市技术监督局申请办理操作 证。 将已进行的安全文化工作, 按照安全文 化导则进行系统管理,并按导则编写 2014 年企业安全文化建设方案 已修订《 “三同时”管理规定》增加了安 监局的内容 联系文登市消防中队,出具消防验收或 消防检查报告,联系安全评价机构,做 安全现状评估。 已联系文登市气象局,计划明年 5 月份 进行检测 已建立配电设施台账 1、严格控制今后的检维修过程, 作业票 未签字落实的,不允许作业。 2、修改检维修作业证, 增加危险分析和 控制措施内容。 3、2014 年检维修计划应按实际情况进 行,并做好对应的检维修记录。 已修订转鼓操作规程,增加了制动内容 已加强自然通风。 1、 更换为螺丝固定 2、 换成防爆防水灯 3、 补齐所有图纸 4、 电工操作规程已上墙 5、 已整改 6、 已埋装 以上整改见照片

已完成 邓军强 2013.11.13

邓军强

2013 年 11 月

已完成

5.3

起重工未取证(特种作业人员) 企业安全文化建设做了, 但是没有按照导则进行 系统化管理 三同时管理制度内容不符合省政府 213 号要求

及时取证

张思友 张思友 邓军强 邓军强

整改中

5.5

按照导则加强企业安全文化建设 三同时管理制度内容应及时进行 更新,符合省政府 213 号要求 补充相关报告 联系有资质部门进行检测 增补

2013.11.25

已完成

2013.11.13

已完成

6.1

生产设备设施

1、未提供三同时相关材料。 2、未提供消防验收报告。 尚未进行年度防雷防静电检测 缺少变配电设备台账 1、设备检维修作业票技术交底(检维修方案) 无签字落实。 2、检维修方案和检维修作业证未包含作业危险 分析和控制措施。 3、未提供与检修计划相对应的检修记录。

崔明华 张思友 吕文军 2013.11.13

整改中 整改中 已完成

严格危险作业审批,完善检维修过 程控制

吴新军 邓军强

2013.11.20

已完成

6.2

设备设施运行管 理

转鼓装卸料操作规程无制动相关内容 划槽、五板真空机等处缺少通风装置 1、热水泵接线盒螺栓缺失 2、五板真空机照明不防水 3、高低压供电系统网络图、系统图不全,缺少 设施平面布置图 4、操作规程未上墙 5、绝缘板未搭桥 6、地下线路无明显标志

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