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进货采购查验记录管理制度


1.企业是否能提供设备、设施的维护保养记录 检查规程:查阅设施、设备维护保养记录。 2.企业是否有清洗消毒记录 检查规程:查阅清洗消毒记录。 重点注释:车间内照明灯加装防护罩,紫外线灯不加罩,安装在工作台或 需消毒设施上方不大于 1.5m 处(有微生物要求的产品) 。 (六)产品投料记录 1.企业是否能提供产品投料记录,投料项是否有违法添加。 检查规程:查阅产品投料记录,记录为成品仓库中抽查的同批次成品。 重点注释:食品添加剂使用量和使用范围必须符合 GB 2760。 2.投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品 的名称、生产日期或批号等内容。 检查规程:查阅产品投料记录,一一对应查看记录内容。 (七)生产加工过程中关键控制点的控制记录 企业是否能提供关键控制点记录 检查规程:查阅关键控制点记录,是否与制度中制定的一致,否是按要求 记录。 重点注释:关键控制点是否与许可时设置一致。 (八)生产中人流、物流交叉污染情况 人流、物流是否避免交叉污染 检查规程: 查看生产过程是否有交叉污染,是否采取有效措施避免交叉污 染。 (九)原料、半成品、成品交叉污染情况 1.原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间 检查规程: 查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域,原料是否经过 脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。 重点注释:能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。 2.半成品存贮是否有防护措施,标识信息是否清晰 检查规程:查看半成品存放区域,是否会受到污染,是否有标识。 3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域 检查规程:看原料、半成品及成品,是否有专门区域分别存放,是否存在 交叉污染。 重点注释:指定区域,要有标识。 4.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁,并符合产品特 性要求 检查规程:查看容器、工具和设备清洁情况,查阅与食品直接接触的容器 等是否符合卫生要求。 重点注释: 生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食 品卫生要求。 (十)设备、设施运行情况 1.温湿度控制设备是否正常开启 检查规程: 查看温湿度控制设备是否正常开启, 有必要的话进行现场检测。 重点注释:查看相关制度要求,需符合制度。 2.清洗消毒设施是否正常开启

检查规程:查看清洗消毒设施是否正常开启。 重点注释:查看相关制度要求,需符合制度。 3.空气净化装置是否正常开启 检查规程:查看空气净化装置是否正常开启。 重点注释:查看相关制度要求,需符合制度。 4.其他生产必备设施是否发生变化 检查规程:查阅许可资料,进行现场比对,检查生产必备设备、设施有无 增减。 重点注释:不得随意变化,必须按照许可要求进行生产。 (十一)现场人员卫生防护情况 1.是否按要求清洗消毒 检查规程:查看至少 2 人现场清洗消毒动作是否按规定执行。 重点注释:从事食品生产的人员,进入生产场所前应当洗净双手;工作 服应定期清洗消毒。 采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进 行消毒。 2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩 检查规程:查看至少 2 人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴。 重点注释:穿戴清洁的工作衣、帽,头发不得露于帽外。 3.是否佩戴首饰 检查规程:查看至少 2 人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。 4.现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求 检查规程:询问至少 2 人姓名,查看其健康证和培训情况。 重点注释:需建立从业人员培训管理制度。 (十二)回收食品处置情况 1.是否发现使用回收食品从事生产加工 检查规程:查看车间是否有回收食品。 重点注释:正常情况下,除内包间外,车间内不应出现有本公司成品。 2.回收食品是否设置专门存放区域 检查规程:查看回收食品的存放区域,是否与其他产品分开存放。 重点注释:查看回收食品存放区域。 3.回收食品是否专人专管 检查规程:询问回收食品的管理人员,如何登记、保存、处理回收食品 的。 重点注释:询问回收食品管理人员。 4.企业是否能提供回收食品的处置记录 检查规程:查阅回收食品的处置记录,处置量是否与回收量相符,是否 留下处置影像资料。 重点注释:查看回收记录、处置记录或处置影像。 三、出厂检验现场检查 检验项目:检验室设施、设备、化学试剂情况;应具备相应能力的检验员; 出厂销售成品是否具有出厂检验;自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对; 委托检验情况;产品留样情况;成品库成品存放是否符合要求。 (一)检验室设施、设备、化学试剂情况 1.检验室场地等基本设施是否保持洁净

检查规程:查阅场地清洁记录。 重点注释:按照卫生管理制度执行,有清洁记录。 2.超净工作台是否专间放置。 (不使用超净工作台,不检查) 检查规程:查看超净工作台是否专间放置。 重点注释:按照许可要求放置使用超净工作台。 3. 天平等计量器具的放置是否符合要求 检查规程:查看天平是否水平放置。 4.检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全 检查规程:查阅许可要求和产品标准,查看检验设备是否齐全。 重点注释:化验设备、试剂要配备齐全、有效;计量器材应经过检定(压 力表为半年一次,其他设备一般一年一次) 。 5.检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用 检查规程:抽查至少 1 个设备,是否能正常使用。 6.检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据: 检查规程: 抽查至少 1 个设备, 查阅其检定或校准报告, 是否在有效期内。 7.检验室中的必备化学试剂是否在有效期内的 检查规程:抽查至少 1 个检验项目的试剂,查看试剂是否在有效期内。 (二)应具备相应能力的检验员 1.是否具有专(兼)职检验人员 检查规程:询问检验人员姓名,查阅劳务合同。 2.企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书 检查规程: 查看检验人员的食品检验职业资格证书,证书上描述的检验能 力是否符合产品检验要求。 重点注释:检验人员要有检验资质。 (三)出厂销售成品是否具有出厂检验 1.出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致 检查规程: 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告,查看其项目是否与食 品安全标准规定的一致。 重点注释: 对照产品标准和产品许可审查细则,检查出厂检验项目是否齐 全。 2.出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录 检查规程: 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告,以及原始数据记录。 重点注释:原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等相关记录要相对 应。 3.出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、 检验合格证号 检查规程: 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告,是否按要求记录产品 的有关信息。 4.出厂检验记录是否保存 2 年 检查规程:查看出厂检验记录。 (四)自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对 1.出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验 检查规程:抽查至少 1 个发证单元的比对报告(发证 1 年以上) 。 重点注释:生产可许证年度审查需查看。

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