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进货采购查验记录管理制度


2.实施比对的企业是否定期 检查规程:1 个发证单元 1 年至少进行 1 次比对检验。 重点注释:按照产品不同标准,一年一次。 3.是否建立并保存比对记录 检查规程:查阅比对记录。 重点注释:查看比对记录。 (五)委托出厂检验情况 1.企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合同。合同 书中应载明:检验项目是否符合食品安全标准。 检查规程:查阅委托检验合同,是否写明委托检验的产品标准,及检验项 目。 重点注释:查看委托检验合同。 2.委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。 检查规程: 抽查至少 1 个批次产品的委托出厂检验报告,查阅生产记录是 否一致。 重点注释:查阅生产记录和检验报告。 (六)产品留样情况 1. 产品留样样品是否有记录。 检查规程:抽查至少 1 个批次产品的留样记录,是否与生产记录一致。 重点注释:查阅留样记录。 2.是否具有留样样品存放区域。 检查规程:查看留样存放区域或留样柜,存放空间是否与生产量相符。 重点注释:查看留样间或区域。 (七)成品库成品存放是否符合要求 1.成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。 检查规程:查看成品存放情况,是否符合存放要求。 重点注释:产品堆放是否离地 10cm 以上,离墙 20cm 以上;仓库内要将 合格品、待检品、不合格品分别堆放,有标识。 2.仓库是否符合卫生要求。 检查规程:查看现场卫生情况。 重点注释:仓库应以无毒、坚固的材料建成;仓库地面应平整,便于通 风换气。 3.有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储,并配备温湿度计等 设施,冷库温度是否达到要求。 检查规程:查看贮存环境是否符合贮存条件。 重点注释:有贮存要求的成品,仓库应设有温、湿度控制设施。 4.成品仓库内是否有过期成品,过期成品清理及记录是否符合要求。 检查规程:查看是否有过期成品,是否有处置记录。 重点注释:有过期成品与合格成品混堆。 四、标识标注情况 检查项目:食品标识标注 1.食品标识标注规定名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、 地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及 QS 标 志、 产品标准代号、 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、 营养成分表,

法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。 检查规程:现场抽查至少 1 种产品,按照 GB 7718、法律法规要求对照查 看。 重点注释:根据《GB 7718-2011》食品安全国家标准《预包装食品标签通 则》要求标示;单件预包装食品的规格即指净含量。 五、食品销售台账情况 食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证 号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。 检查规程: 抽查至少 1 个批次产品的销售记录, 其批次需有对应的生产记录、 出厂检验报告等。 六、不安全食品召回情况 1.不安全食品召回的,是否保存在专门区域 检查规程:查看不安全食品存放区域,是否与其他安全食品分开堆放。 重点注释:参照回收食品处置情况。 2.企业出现不安全食品的,是否有不安全食品召回记录 检查规程: 查阅不安全食品召回制度和记录,是否按规定制定不安全食品召 回制度。 3. 企业出现不安全食品的,是否有不安全食品销毁记录 检查规程:查阅不安全食品召回销毁记录,是否按不安全食品召回制度执 行销毁措施。 4.制度与记录 检查内容:原辅料仓库;更衣室;生产车间;成品仓库;化验室;办公室 一、原辅料仓库 检查内容 制度要求 对应记录

原料进货验收记录 原辅料进货查验制度 原料索证记录

原辅料仓库

原料库存记录

原辅料库管理制度

原料进出库记录 温湿度记录

二、更衣室

检查内容

制度要求

对应记录

更衣室

卫生管理制度

消毒液更换记录

三、生产车间 检查内容 制度要求 对应记录

投料记录 生产过程控制制度 关键控制点记录

生产车间

设备管理制度

设备、设施维护保养记录

卫生管理制度

设备清洗消毒记录

人员健康管理制度

人员健康检查记录

四、成品仓库

检查内容

制度要求

对应记录

成品库存记录

成品仓库

成品仓库管理制度

成品进出库记录

温湿度记录

五、化验室 检查内容 制度要求 对应记录 检验原始记录 检验制度 化验室 出厂检验报告 计量设备检定记录 比对实验记录 对比及留样制度 产品留样记录

六、办公室 检查内容 记录 制度要求 对应

销售管理制度 台帐、发货记录 消费者投诉处理制度 者投诉记录 从业人员培训管理制度 培训记录

销售

消费

人员

办公室 食品处置记录

回收食品管理制度

回收

不合格品管理制度 格品处理记录

不合

不安全产品召回制度 全产品召回记录

不安

产品安全事故处置方案 安全事故记录

产品

5.相关表单

5.1《食品安全自查表》

5.2《食品安全自查报告》

从业人员健康管理制度
一、健康管理的范围和要求 1、健康体检的范围:食品生产经营人员每年应当进行健康检查,取得健康 证明后方可参加工作。 参加健康检查的食品从业人员具体范围包括:本店所有的 在职工作人员。 2、食品从业人员的健康要求:患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染 病的人员, 以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾 病人员,不得从事接触直接入口食品的工作。 二、健康管理的组织办法 1、管理职责:对所有进入本店工作的员工将安排其到当地的防疫站进行健 康体检和健康证的办理, 在体检过程中,如果发现弄虚作假导致不符合健康要求 的人员进入本店工作,将追究相关管理人员的责任。 2、上岗体检:凡本店每年新招的人员均须上岗体检,到本店制定的市卫生 防疫站进行体检,并开展健康知识培训。检查范围包括料痢疾、伤寒、病毒性肝 炎等消化道传染病,以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等。 3、根据体检结果上岗:如果体检合格,健康知识考试合格,办理健康证, 方可进入本店开始上岗工作。 如果检查出有碍食品安全的疾病,将不予安排进入 本店上岗工作。 4、建立员工健康档案:店内办公室负责保管员工的健康证,并建立员工健 康档案,记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检的 时间、到期日期等信息。 5、健康证的年检:健康证有效期为一年,店经理负责员工健康证的年检, 保证健康证合格有效, 通常在员工健康证到期前,安排员工到指定市防疫站进行 统一年检。 6、年检结果的处理:根据国家有关法律规定,患有传染性疾病的人员不得 从事直接接触食品饮料生产的工作。 如员工在职工作中患有法律规定的传染性疾 病,如果属于暂时性的,管理组应安排休息,待身体恢复复检合格后才能继续上 岗, 如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病,管理组应安排到其它不予食品接触 的岗位上。 7、监督检查:店经理对每年的健康证年审情况进行监督管理。对违反健康 管理制度的人员应立即指出责令作出正确处理,并对违规管理人员进行考核扣 罚。 三、员工其它卫生管理规定 个人卫生要求:衣着应外观整洁,做到常剪指甲、常理发、经常洗澡等, 经常保持个人卫生。 食品生产操作人员进行操作接触食品前以及接触污染物后必 须将手洗净,方可进行从事操作或接触食物。

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